Resoluciones

2001
2002
2003
- RR_001 - Gestion Documental
- RR_004 - Proceso Micro
- RR_007 - Manual de Habilidades
  - Manual de habilidades.pdf
  - Resolucion_Reglamentaria_007.pdf
- RR_010 - Comite Editorial
  - RR_010_2003.pdf
- RR_011 - Escala de viaticos para funcionarios
  - RR_011_2003.pdf
- RR_012 - Comite saneamiento contable
  - RR_012_2003.pdf
- RR_013 - Proceso Macro
- RR_014 - Gestion Humana
- RR_015 - Establecimiento de acciones correctivas o preventivas
  - PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAScorregconsultor.pdf
  - RR_015_2003.pdf
- RR_016 - Enlace con Clientes
- RR_017 - Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva
- RR_018 - Procesos Sistema de Gestion de Calidad
- RR_019 - Procesos Orientacion Institucional
- RR_020 - Procedimiento Proceso Micro
- RR_021 - Austeridad
  - RR_021_2003.pdf
- RR_022 - Aclaratoria Proceso Orientacion Institucional
  - RR_022_2003.pdf
- RR_023 - Manual de Calidad
  - MANUAL DE CALIDAD VERSION 1.0.pdf
  - RR_023_2003.pdf
- RR_024 - Rendicion de la Cuenta
  - RR_024_2003.pdf
- RR_025 - Eleccion representante comision de personal
  - CRONOGRAMA COMISION DE PERSONAL.doc
  - RR_025_2003.pdf
- RR_027 - Procedimientos Recursos Fisicos y Financieros
- RR_028 - Procedimientos Gestion Documental
- RR_029 - Modificacion procedimiento Orientacion
- RR_030 - Modificacion documentos y procedimientos Micro
- RR_031 - Modifica parcialmente RR 017 de 2003
- RR_032 - Version 2 de Procesos Sistema de Gestion de la Calidad
  - CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO MICRO
    CARACTERIZACION PROCESO MICRO.doc
    
    DESCRIPCION PROCESO MICRO 1.xls
    
    MATRIZ DE COMUNICACIONES MICRO.xls
    
    MODIFICACION-HISTORIAL.doc
  - CARACTERIZACIÓN PROCESO DOCUMENTAL
    CARACTERIZA DOCUMENTAL.doc
    
    Carat Gestión Documentalmayo23.xls
    
    Resp_comunic_Gdocumental(23-05-03).xls
  - Matrices de RF y JC
    CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.doc
    
    HISTORIAL DE CAMBIOS.doc
    
    Responsabilidad y comunicaciones PRF Y JC.xls
    
    caraterización prf y jc Unificado.xls
  - ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL
    DOCCARACTERIZACIÓN PROCESO ORIENTACION.doc
    
    MODIFICACION CARACTERIZACION.doc
  - RESPONSABILIDAD FISCAL
    CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.doc
    
    Responsabilidad y comunicaciones PRF Y JC.xls
    
    caraterización prf y jc.xls
  - V 2.0 PROCESO DE RECURSOS FISICOS
    Proceso financiero
    
    FORMATOS VERSIÓN 2.doc
    
    PORTADA_PROCESOS_02.doc
  - CARACTERIZACIÓN ENLACE CON CLIENTES.doc
  - Caracterización del Proceso de Gestión Humana.doc
  - Carc. Enlace ciudadanía v def.xls
  - Carc. Enlace concejo v def.xls
  - Carc. Enlace opinion p v def.xls
  - FORMATOS VERSIÓN 2.doc
  - Historial de cambios.doc
  - RR_032_2003.pdf
  - Responsabilidad gestión humana.xls
  - Responsabilidad y comunicaciones Enlace con el Cliente v def.xls
- RR_033 - Planificacion de la capacitacion
- RR_035 - Modificacion procedimientos Proceso Macro
- RR_036 - Manual de Fiscalizacion para Bogota
  - RR_036_2003.pdf
- RR_037 - Rendicion de cuenta
  - RR_037_2003.pdf
- RR_038 - Tabla de retencion documental
  - RR_038_2003 D.pdf
- RR_039 - Modifica parcialmente RR_021 Austeridad
  - RR_039_2003.pdf
- RR_040 - Sorteo para seleccionar proponentes
  - RR_040_2003.pdf
- RR_041 - Modifica procedimiento auditoria interna de calidad
- RR_042 - Incluye un sujeto de control
  - RR_042_2003.pdf
- RR_043 - Implementacion de acciones correctivas
- RR_044 - Modificacion procedimientos proceso Macro
- RR_047 - Modifica descripcion procesos Micro Y Macro
  - CARACTERIZACION PROCESO MACRO
    CARACTERIZACIÓN MACRO 0903.doc
    
    HISTORIAL DESCRIPCION PROCESO.doc
    
    caraterización MACRO 0903.xls
  - CARACTERIZACION PROCESO MICRO AGOSTO
    DESCRIPCION PROCESO MICRO 1.xls
    
    HISTORIAL DESCRIPCION PROCESO.doc
  - RR_047_2003.pdf
- RR_048 - Modifica documentos y procedimientos proceso Micro
- RR_049 - Version 2 procedimientos Enlace con clientes
  - PROCEDIMIENTO APOYO AL DESPACHO
    ENLACE CONCEJO.pdf
    
    HC_ENLACE CONCEJO.pdf
  - PROCEDIMIENTO CIUDADANIA
    Procedimiento Convenio Interinstitucional
    HC CONVEN INSTIT.doc
    
    PROC CELEBRACIàN DE CONVENIOS COOP INSTIT.doc
    
    Procedimiento Convenio Universidades
    HC CONVEN UNIV.doc
    
    PROC CONVENIOS UNIVERSIDADES.doc
    
    Procedimiento Derechos de Petición
    HC PQR.doc
    
    PROCEDIMIENTO DERECHOS DE PETICIàN.doc
    
    Procedimientos Comites
    HC CLCS.doc
    
    PROC COMITES CONTROL SOCIAL.doc
    
    procedimiento Eventos Formacion Ciudadana
    FORMACION CIUDADANIA.pdf
    
    HC_FORMACION CIUDADANIA.pdf
  - PROCEDIMIENTO OPINION PUBLICA
    Procedimiento Comunicados de Prensa
    Anexo envio comunicados de prensa.doc
    
    Historial de cambios.doc
    
    Procedimiento elaboración comunicados de prensa.doc
    
    Procedimiento Elaboración Publicaciones
    Historial de cambios.doc
    
    procedimiento elaboración publicaciones.doc
    
    Procedimiento Información Periodistas
    Anexo Suministro de Información.doc
    
    Historial de cambios.doc
    
    procedimiento suministro de información a los periodistas.doc
    
    Procedimiento Ruedas de Prensa
    Anexo convocatoria ruedas de prensa.doc
    
    Historial de cambios.doc
    
    procedimiento Ruedas de prensa.doc
  - RR_049_2003.pdf
- RR_050 - Permisos sindicales
  - RR_050_2003.pdf
- RR_051 - Comite de conciliacion
  - RR_051_2003.pdf
- RR_052 - Modifica procedimientos Gestion Documental
  - Procedimientos Gestión Documental
    Comunicaciones internas
    COMUNIC INTERNAS(sept).doc
    
    HISTORIAL COMUNICACIONES INTERNAS.doc
    
    Control de documentos internos
    CONTROL DOC. INTERNOS RES(sept).doc
    
    HISTORIAL CONTROL INTERNOS.doc
    
    Documentos del S.G.C
    DOCUMENTOS DEL SGC (sept).doc
    
    HISTORIAL DOCUMENTOS SGC.doc
    
    Documentos externos
    HISTORIAL DOC.EXTERNOSv3.doc
    
    v3 juridica CONTROL EXTERNOS agosto.doc
    
    Microfilmación de documentos
    HISTORIAL microfilmación.doc
    
    MICRIFILMACION V1(sept).doc
    
    Tablas de retención documental
    HISTORIAL TABLAS RT.doc
    
    TABLAS R.D (sept).doc
  - LISTA DESTINATARIOS RR 028 DE 2003.doc
  - RR_052_2003.pdf
- RR_053 - Modifica procedimientos proceso Macro
  - RR_053_2003.pdf
- RR_054 - Modifica y adiciona parcialmente RR 018 de 2002
  - RR_054_2003.pdf
- RR_055 - Modifica y adopta procedimientos Gestion Humana
  - PROCESO DE GESTION HUMANA (2)
    Procedimiento seleccion y vinculacion funcionarios
    HISTORIAL DE CAMBIOS .doc
    
    PROCED~1.DOC
    
    Lista de destinatarios.doc
  - PROCESO DE GESTIÓN HUMANA (1)
    Procedimiento planificación capacitación
    Historial de cambios versión 3.0 capacitación.doc
    
    PROCED~1.DOC
    
    Procedimiento ordinario del proceso disciplinario.doc
    
    Procedimiento para el Traslado de Directivos Asesores..doc
    
    Procedimiento verbal del proceso disciplinario.doc
  - RR_055_2003.pdf
- RR_056 - Comites locales de control social
  - RR_056_2003 D.pdf
- RR_057 - Comite tecnico de inventarios
  - RR_057_2003.pdf
- RR_058 - Saneamiento Contable
  - RR_058_2003.pdf
- RR_059 - Plan de Contingencias
  - Plan de contingencias.pdf
  - RR_059_2003.pdf
- RR_060 - Saneamiento acreedores
  - RR_060_2003.pdf
2004
- RR_001 - Rendicion de Cuenta
  - RR_001_2004.pdf
- RR_002 - Manual de Funciones
  - MANUAL DE FUNCIONES.pdf
  - RR_002_2004.pdf
- RR_003 - Modifica parcialmente RR_030_2002
  - RR_003_2004.pdf
- RR_004 - Vehiculos Oficiales
  - Resoluciones 2004 D.pdf
- RR_005 - Manual de funciones
- RR_006 - Representante de los servidores publicos
  - RR_006_2004.pdf
- RR_007 - Prevencion y Control de Tabaquismo
  - RR_007_2004 D.pdf
- RR_008 - Horas extras
  - RR_008_2004.pdf
- RR_009 - Grupo tecnico de salud ocupacional
  - RR_009_2004.pdf
- RR_010 - Grupo de Actuaciones Especiales
  - RR_010_2004.pdf
- RR_011 - Tramite cesantias
  - RR_011_2004.pdf
- RR_012 - Junta de compras
- RR_013 - Prima Tecnica
  - RR_013_2004.pdf
- RR_014 - Gerencia deProyectos de inversion
  - RR_014_2004.pdf
- RR_015 - Comision de personal
  - RR_015_2004.pdf
- RR_016 - Entrega del puesto de trabajo
  - RR_016_2004.pdf
- RR_017 - Fotocopias
  - RR_017_2004.pdf
- RR_018 - Urgencia manifiesta
  - RR_018_2004.pdf
- RR_019 - Suspencion de terminos
  - RR_019_2004.pdf
- RR_020 - Comite de conciliacion
  - RR_020_2004.pdf
- RR_021 - Unidad de policia judicial de la Contraloria
- RR_022 - Tramite de procesos de Responsabilidad Fiscal
  - RR_022_2004.pdf
- RR_023 - Comite Operativo
  - RR_023_2004.pdf
- RR_024 - Comite paritario de Salud Ocupacional
  - RR_024_2004 D.pdf
- RR_025 - Comite Tecnico Sectorial
  - RR_025_2004 D.pdf
- RR_026 - Comite Tecnico de Informatica
  - RR_026_2004.pdf
- RR_027 - Convenio PNUD
  - RR_027_2004.pdf
- RR_028 - Memorias de la Reestructuracion
  - RR_028_2004.pdf
- RR_029 - Manual de Funciones
  - RR_029_2004.pdf
- RR_030 - Saneamiento Contable
  - RR_030_2004.pdf
- RR_031 - Comite Editorial
  - RR_031_2004.pdf
- RR_032 - Curadores
  - RR_032_2004.pdf
- RR_033 - Reasignacion de procesos en curso
  - RR_033_2004.pdf
- RR_034 - Organizacion Comite Directivo
  - RR_034_2004.pdf
- RR_035 - Codigo Grupo Tecnico de Salud Ocupacional
  - RR_035_2004.pdf
- RR_036 - Consejo de Calidad
  - RR_036_2004.pdf
- RR_037 - Suspension de Terminos
  - RR_037_2004.pdf
- RR_038 - Manual especifico de funciones
- RR_039 - Reasignacion de procesos en curso
  - RR_039_2004.pdf
- RR_040 - Delegacion de funciones
  - RR_040_2004.pdf
- RR_041 - Delega una funcion al Contralor Auxiliar
  - RR_041_2004.pdf
- RR_042 - Control de Advertencia
  - RR_042_2004 D.pdf
- RR_043 - Unificacion de Sujetos
  - RR_043_2004.pdf
- RR_044 - Comite Editorial
  - RR_044_2004.pdf
- RR_045 - Elaborar Publicaciones
- RR_046 - Asignacion de codigos y libranzas
  - RR_046_2004.pdf
- RR_047 - Suministro de Informacion de caracter Fiscal
  - RR_047_2004.pdf
- RR_048 - Suspension de terminos
  - RR_048_2004.pdf
- RR_049 - Adicionar RR_1576_2001
  - RR_049_2004.pdf
- RR_050 - Manual de Calidad
- RR_051 - Proceso MICRO
- RR_052 - Proceso de Orientacion Institucional
- RR_053 - Manual de Calidad
- RR_055 - Suspension de Terminos
  - RR_055_2004.pdf
2005
- RR_001 - Suspension del reporte de informacion interna
  - RR_001_2005.pdf
- RR_003 -
  - RR_003_2005 D.pdf
- RR_004 -
- RR_004 - Reglamento Interno de la Biblioteca de la Contraloria de Bogota
  - RR_004_2005 Reglamento Interno de la Biblioteca de la Contraloria de Bogota D.pdf
- RR_005 - Ampliacion plazos
  - PROYECTO AMPLIACION PLAZOS
    ANEXO19.XLS
    
    SIC ANMEXO 9 NUEVO.xls
    
    anexo 10 nuevo.xls
  - RR_005_2005.pdf
- RR_006 - Control fiscal de advertencia
- RR_007 - Comite Institucional de Television
  - RR_007_2005 D.pdf
- RR_008 - Asignacion de equipos de telefonia celular
  - RR_008_2005.pdf
- RR_009 - Manual de Calidad
- RR_010 - Manual especifico de funciones
- RR_011 - Funciones para la ejecucion de proyectos de inversion
  - RR_011_2005.pdf
- RR_012 - Manual especifico de funciones
- RR_013 - Delegacion de funciones Contralor Auxiliar
  - RR_013_2005.pdf
- RR_014 - Codigos de descuento por nomina
  - RR_014_2005.pdf
- RR_015 - Proceso de Responsabilidad Fiscal
- RR_016 - Proceso MACRO
  - 30 Caracterización del Proceso
    CARACTERIZACIÓN MACRO Ver 3.0.doc
    
    HISTORIAL CARACTERIZACION DEL PROCESO.doc
  - 3001 Caracterización del Producto
    CARACTERIZACION PRODUCTOS.pdf
    
    HISTORIAL DE CAMBIOS CARACTERIZACION DEL PRODCUTO.pdf
  - 3002 Plan de Calidad
    HC PLAN DE CALIDAD.pdf
    
    Plan de Calidad proceso macro Ver 3.0.pdf
  - 3003 Elaboración_ ejecución PAE
    HC PAE.pdf
    
    PAE Ver 4.O.pdf
  - 3004 Elaboración Pronunciamientos
    HC PRONUNCIAMIENTOS.pdf
    
    PRONUNCIAMIENTO Ver 4.0.pdf
  - 3005 Control del Producto No Conforme
    HC PROC.CONTRO PRODUCT NO CONFORME.pdf
    
    PROC.CONTRO PRODUCT NO CONFORME.pdf
  - 3006 Preservación del Producto
    HC PRESERVACION PRODUCTO.pdf
    
    PROCEDIMIENTO PRESERVACION DEL PRODUCTO.pdf
  - 3007 Trazabilidad del Producto
    HC TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO.pdf
    
    TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO.pdf
  - 3008 Dictamen Estados Contables
    DICTAMEN ESTADOS CONTABLES versión 2.0.doc
    
    HISTORIAL DE CAMBIOS PROCESO MACROcontable.doc
  - 3009 Informes Estructurales y Sectoriales
    HC INFORMES ESTRUCTURALES Y SECTORIALES.pdf
    
    PROCEDIMIENTO INFORMES ESTRUC. SECTOR..pdf
  - 3012 Estado tesoreria e Inversiones Financieras
    HISTORIAL DE CAMBIOS TESORERIA.doc
    
    PORTAFOLIO INVERSIONES Ver 3.0.doc
  - 3013 Infome Anual Estado Recursos Naturales
    HISTORIAL DE CAMBIOS RECURSOS NATURALES.doc
    
    Recursos Naturales Ver 4.0.doc
  - 3014 Cuenta General del Pto y del tesoro
    CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO.pdf
    
    HC CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO.pdf
  - 3015 Estadisticas Fiscales
    ESTADISTICAS FISCALES.pdf
    
    HC ESTADISTICAS FISCALES.pdf
  - 3016 Informe Integrado de la Gestión INGED
    HC INGED.pdf
    
    INGED.pdf
  - Informe Estado de la Deuda Pública
    DEUDA PUBLICA Ver 2.0.doc
    
    HISTORIAL DE CAMBIOS PROCESO MACRO.doc
  - RR_016_2005.pdf
- RR_017 - Grupo Portafolio de Inversiones
  - RR_017_2005.pdf
- RR_018 - Mandato Etico
  - RR_018_2005.pdf
- RR_019 - Manual especifico de funciones
- RR_020 - Delegacion de funciones Contralor Auxiliar
  - RR_020_2005 D.pdf
- RR_021 - Eleccion de representante de los servidores publicos
  - RR_021_2005.pdf
- RR_022 - Sujetos pasivos de vigilancia
  - RR_022_2005.pdf
- RR_023 - Sistema de Informacion contractual
- RR_024 - Auditoria Interna de Calidad
  - Acciones Correctivas V3.0
    ANEXOS FORMATO ACORRECT V3.xls
    
    PROCEDIMIENTO ACCIONES Vers 3.0.pdf
    
    historial de cambios ACPM Ver 3.0.pdf
  - Auditoria Interna de Calidad V3.0
    ANEXO 1 AIC.doc
    
    ANEXO 2 Listado de auditores.xls
    
    ANEXO 3 Formato PAIC.xls
    
    ANEXO 4.xls
    
    ANEXO 5 Formato de lista de verificación.doc
    
    ANEXO 6 FORMATO AIC ULTIMO.xls
    
    ANEXO 7 PORTADA DEL INFORME CONSOLIDADO.doc
    
    Procedimiento AIC Version 3.0.pdf
    
    historial de cambios AIC Version 3.0.pdf
  - Revisión Por la Dirección. V3.0
    HC REVISION POR LA dIRECCION VER 3.0.pdf
    
    REVISION DIRECCION Version 3.0.pdf
- RR_025 - Delegacion para liquidacion
  - RR_025_2005.pdf
- RR_026 - Manual especifico de funciones
- RR_027 - Representacion Judicial y Extrajudicial
  - RR_027_2005.pdf
- RR_028 - Proceso de Gestion Humana
  - Estructura para la Caracterización de procesos V3.0
    CARACTERIZACION DEL PROCESO - Historial de cambios.pdf
    
    CARACTERIZACION DEL PROCESO - procedimiento.pdf
  - Procedimiento Ordinario Proceso Disciplinario V2.0
    PROCEDIMIENTO ORDINARIO - Historial de Cambios.doc
    
    PROCEDIMIENTO ORDINARIO - PROCEDIMIENTO TOTAL - Version 2.doc
  - Procedimiento Planificación de la Capacitación V.4.0
    PLAN DE CAPACITACION - Formato de Hisotrial de Cambios.doc
    
    PLAN DE CAPACITACION - PROCEDIMIENTO TOTAL - Version 4.0.doc
  - Procedimiento Programa Anual de Bienestar Social V1.0
    PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Formato de Historial de Cambios.doc
    
    PLAN DE BIENESTAR SOCIAL - PROCEDIMIENTO TOTAL - version 1.0.doc
  - Procedimiento Selección y Vinculacion Funcionarios
    SELECCION Y VINCULACION - PROCEDIMIENTO TOTAL - version 3 o.doc
    
    SELECCION Y VINCULACION Formato de Historial de Cambios.doc
  - Procedimiento Verbal Proceso Disciplinario V2.0
    PROCEDIMIENTO VERBAL - Historial de Cambios.doc
    
    PROCEDIMIENTO VERBAL - PROCEDIMIENTO TOTAL - Versioon 2.doc
  - RR_028_2005.pdf
- RR_029 - Grupo de Analisis Empresarial
  - RR_029_2005.pdf
- RR_030 - Control a la declaratoria y contratación de urgencia manifiesta
  - RR_030_2005.pdf
- RR_031 - Derechos de Peticion
- RR_032 - Prorroga de Plazos
  - RR_032_2005.pdf
- RR_033 - Suprimir el Comite Editorial
  - RR_033_2005.pdf
- RR_034 - Manual especifico de funciones
- RR_035 - Reproduccion y duplicacion de documentos
  - RR_035_2005 D.pdf
- RR_036 - Comision de Personal
  - RR_036_2005.pdf
- RR_037 - Codigo de identificacion Grupo de Analisis Empresarial
  - RR_037_2005.pdf
- RR_038 - Manual especifico de funciones
- RR_039 - Grupo Especial de Indagaciones Forenses
  - RR_039_2005.pdf
- RR_040 - Parque Automotor
  - PARQUE AUTOMOTOR.pdf
  - RR_040_2005.pdf
- RR_041 - Fondos de Servicios Educativos
  - RR_041_2005.pdf
- RR_042 - Proceso de Gestion Documental
  - Administración de Archivos V. 3.0
    ADMINISTRACION DE ARCHIVOS.pdf
    
    HC ADMINISTRACION DE ARCHIVOS.pdf
  - Comunicaciones Oficiales Internas V 2.0
    COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS.pdf
    
    HC COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS.pdf
  - Conservación Seguridad Registros V 2.0
    CONSERVACION SEGURIDAD REGISTROS.pdf
    
    HC CONSERVACION, SEGURIDAD REGISTROS.pdf
  - Consulta o Prestamo de Documentos V 2.0
    CONSULTA O PRESTAMO DE DOCUMENTOS.pdf
    
    HC CONSULTA O PRESTAMO DE DOCUMENTOS.pdf
  - Manejo y Control de Registros Magneticos V 3.0
    HC MANEJO Y CONTROL BACKUPS.pdf
    
    MANEJO Y CONTROL BACKUPS.pdf
  - Tabla de Retención Documental V 3.0
    HC TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL.pdf
    
    TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL.pdf
  - Transferencias Documentales V 3.0
    HC TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES.pdf
    
    TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES.pdf
  - RR_042_2005.pdf
- RR_043 - Sujetos pasivos de vigilancia
  - RR_043_2005.pdf
- RR_044 - Plan de Actividades y Medicion de la Gestion
- RR_045 - Proceso MICRO
  - 40 PROCESO MICRO
    4002 PLAN DE CALIDAD
    HISTORIAL DE CAMBIOS PLAN DE CALIDAD.doc
    
    PLAN DE CALIDAD MICRO.xls
    
    4003 CARACTERIZACION PRODUCTO
    CARACTERIZACIÓN PRODUCTO MICRO.xls
    
    HISTORIAL DE CAMBIOS CARACTERIZACION DEL PRODCUTO.doc
    
    4007 PRESERVACION PRODUCTO
    HISTORIAL DE CAMBIOS.doc
    
    PROCEDIMIENTO preservación del producto Versión 3.doc
    
    4008 ELABORACION PAD
    HISTORIAL DE CAMBIOS ELABORACION PAD.doc
    
    MATRIZ SGTO PAD.xls
    
    PAD.doc
    
    4009 MEMORANDO ENCARGO
    ENCARGO DE AUDITORIA.doc
    
    HISTORIAL DE CAMBIOS ENCARGO.doc
    
    4010 MEMORANDO PLANEACION
    HISTORIAL DE CAMBIOS M DE PLANEACION.doc
    
    MEMORANDO PLANEACION.doc
    
    4011 HALLAZGO
    CONCLUIR HALLAZGO.doc
    
    HISTORIAL CAMBIOS HALLAZGO.doc
    
    4012 INFORME DE AUDITORIA
    HISTORIAL DE CAMBIOS INFORME.doc
    
    INFORME.doc
    
    Metodologia CONCEPTO DE GESTION.xls
    
    4013 MESAS DE TRABAJO
    HISTORIAL CAMBIOS MESAS.doc
    
    MESAS DE TRABAJO.doc
    
    4014 PAPELES DE TRABAJO
    HISTORIAL CAMBIOS PAPELES.doc
    
    PAPELES DE TRABAJO.doc
    
    4015 PLAN DE MEJORAMIENTO
    HISTORIAL DE CAMBIOS PLAN DE MEJORAMIENTO.doc
    
    PROPUESTA PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO.doc
    
    4018 BENEFICIOS DE CONTROL
    HISTORIAL DE CAMBIOS BCF.doc
    
    PROPUESTA PROCEDIMIENTO BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL.doc
  - RR_045_2005.pdf
- RR_046 - Proceso de Recursos Fisico y Financieros
  - 80 PROCESO RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
    8001_PPTO_RFISFIN
    HC PRESUPUESTO.pdf
    
    PRESUPUESTO.pdf
    
    8002_CONTABILIDAD_RFISFIN
    CONTABILIDAD.pdf
    
    HC CONTABILIDAD.pdf
    
    8003_TESORERIA_RFISFIN
    HC TESORERIA.pdf
    
    TESORERIA.pdf
    
    8004_CMENOR_RFISFIN
    CAJAS MENORES.pdf
    
    HC CAJAS MENORES.pdf
    
    8005_PAGOS_RFISFIN
    HC PAGOS.pdf
    
    PAGOS.pdf
    
    8006_COMPRAS_RFISFIN
    COMPRAS.pdf
    
    HC COMPRAS.pdf
    
    8007_INFRAEST_RFISFIN
    GESTION DE INFRAESTRUCTURA.pdf
    
    HC GESTION DE INFRAESTRUCTURA.pdf
    
    8008_AMTETRAB_RFISFIN
    AMBIENTE DE TRABAJO.pdf
    
    HC AMBIENTE DE TRABAJAO.pdf
    
    8009_ALMAINVENT_RFISFIN
    ALMACEN E INVENTARIOS.pdf
    
    HC ALMACEN E INVENTARIOS.pdf
    
    80_CARAC_PROC
    CARACTERIZACION RECURSOS FISICOS.pdf
    
    HC CARACTERIZACION RECURSOS FISICOS.pdf
  - RR_046_2005.pdf
- RR_048 - Manual especifico de funciones
2006
- RR_001 - Calendario Fiscal
  - RR_001_2006.pdf
- RR_002 - Vinculacion de funcionarios
- RR_003 - Prima Tecnica
  - RR_003_2006.pdf
- RR_004 - Informacion contractual 2006
  - RR_004_2006.pdf
- RR_005 - Comite seguimiento SGC
  - RR_005_2006.pdf
- RR_006 - Plan Institucional de Gestion Ambiental
  - RR_006_2006.pdf
- RR_007 - Manual especifico de funciones
- RR_008 - Horas extras Domiinicales y Festivos
  - RR_008_2006.pdf
- RR_009 - Prevencion del acoso laboral
  - RR_009_2006.pdf
- RR_010 - Grupo de Analisis Empresarial
  - RR_010_2006.pdf
- RR_011 - Grupo Portafolio
  - RR_011_2006.pdf
- RR_012 - Comite de dialogo y concertacion laboral
  - RR_012_2006.pdf
- RR_013 - Modelo Estandar de Control Interno
  - RR_013_2006.pdf
- RR_014 - Prima Tecnica
  - RR_014_2006.pdf
- RR_015 - Comite de Publicaciones
  - RR_015_2006 D.pdf
- RR_016 - Manual de Calidad
- RR_017 - Proceso de Orientacion Institucional
- RR_018 - Proceso MICRO
  - 40 CARACTERIZACION PROCESO
    CARACTERIZACION MICRO.pdf
    
    HC CARACTERIZACION MICRO.pdf
  - 4001 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
    HC IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDA MICRO.pdf
    
    IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDA MICRO.pdf
  - 4002 PLAN DE CALIDAD
    HC PLAN DE CALIDAD MICRO.pdf
    
    PLAN DE CALIDAD MICRO.pdf
  - 4003 CARACTERIZACION PRODUCTO
    CARACTERIZACIÓN PRODUCTO MICRO.pdf
    
    HC CARACTERIZACIÓN PRODUCTO MICRO.pdf
  - 4004 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME
    CONTROL PRODUCTO NO CONFORME MICRO.pdf
    
    HC CONTROL PRODUCTO NO CONFORME MICRO.pdf
  - 4005 PARTE INTERESADA
    HC PROPIEDAD PARTE INTERESADA MICRO.pdf
    
    PROPIEDAD PARTE INTERESADA MICRO.pdf
  - 4006 CONTROL DE ADVERTENCIA
    4006 CONTROL DE ADVERTENCIA Ver 5.0.doc
    
    HC CONTROL DE ADVERTENCIA.doc
  - 4007 PRESERVACION PRODUCTO
    HC PRESERVACION PRODUCTO MICRO.pdf
    
    PRESERVACION PRODUCTO MICRO.pdf
  - 4008 ELABORACION PAD
    ELABORACION, SEGUIMIENTO PAD.pdf
    
    HC ELABORACION, SEGUIMIENTO PAD.pdf
    
    MATRIZ SGTO PAD.xls
    
    TALENTO HUMANO.xls
  - 4009 MEMORANDO ENCARGO
    HC MEMORANDO DE ENCARGO.pdf
    
    MEMORANDO DE ENCARGO.pdf
  - 4010 MEMORANDO PLANEACION
    HC MEMORANDO DE PLANEACION.pdf
    
    MEMORANDO DE PLANEACION.pdf
  - 4011 HALLAZGO
    4011 CONCLUIR HALLAZGO Ver 6.0.doc
    
    HC HALLAZGO.doc
  - 4012 INFORME DE AUDITORIA
    4012 INFORME Ver 6.0.doc
    
    HC INFORME.doc
  - 4013 MESAS DE TRABAJO
    4013 MESAS DE TRABAJO Ver 5.0.doc
    
    HC MESAS.doc
  - 4014 PAPELES DE TRABAJO
    HC PAPELES DE TRABAJO.pdf
    
    PAPELES DE TRABAJO.pdf
  - 4015 PLAN DE MEJORAMIENTO
    4015 PLAN DE MEJORAMIENTO Ver 5.0.doc
    
    HC PLAN DE MEJORAMIENTO.doc
  - 4016 PROCESO SANCIONATORIO
    HC PROCESO SANCIONATORIO.pdf
    
    PROCESO SANCIONATORIO.pdf
  - 4017 INDAGACION PRELIMINAR
    HC INDAGACION PRELIMINAR.pdf
    
    INDAGACION PRELIMINAR.pdf
  - 4018 BENEFICIOS DE CONTROL
    4018 BENEFICIOS Ver 6.0.doc
    
    HC BENEFICIOS.doc
  - 4019 VERIFICACION CUENTA
    4019 RECEPCION CUENTA Ver 3.0.doc
    
    HC CUENTA.doc
  - 4020 FORENSE
    HC INVESTIGACION FORENSE.pdf
    
    INVESTIGACION FORENSE.pdf
  - 4021 TRANSVERSAL
    AUDITORIA TRANSVERSAL.pdf
    
    HC AUDITORIA TRANSVERSAL.pdf
  - RR_018_2006.pdf
- RR_019 - Proceso MACRO
  - 30 CARACTERIZACION PROCESO
    HC caracterizacion macro.pdf
    
    caracterizacion macro.pdf
  - 3010 - ESTADO DE DEUDA
    ESTADO DEUDA PUBLICA.pdf
    
    HC ESTADO DEUDA PUBLICA.pdf
  - 3012 - TESORERIA E INVERSIONES FINANCIERAS
    3012003.xls
    
    HC TESORERIA E INVERSIONES.pdf
    
    TESORERIA E INVERSIONES.pdf
  - 3013 RECURSOS NATURALES
    HC RECURSOS NATURALES.pdf
    
    RECURSOS NATURALES.pdf
  - 3017 - ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
    ESTADO DE LAS FINANZAS.pdf
    
    HC ESTADO DE LAS FINANZAS.pdf
  - 3018 - INFORME BIMESTRAL DE INGRESOS
    HC INFORME BIMESTRAL INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES.pdf
    
    INFORME BIMESTRAL INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES.pdf
  - 3019 - REGISTRO DE DEUDA
    CERTIFICADO REGISTRO DEUDA.pdf
    
    HC CERTIFICADO REGISTRO DEUDA.pdf
  - RR_019_2006.pdf
- RR_020 - Rendicion de cuentas
- RR_021 - Delegacion
  - RR_021_2006.pdf
- RR_022 - Comite de dialogo y concertacion laboral
  - RR_022_2006.pdf
- RR_023 - Rendicion de cuenta y presentacion de informes
  - INSTRUCTIVOS CURADORES
    CONTRATACIÓN
    CB - 0201 - ARCHIVO CONTRATACIÓN.DOC
    
    CB - 0202 - ARCHIVO NOVEDADES.DOC
    
    CB - 0203 - DEPENDECIAS FACULTADAS PARA CONTRATAR.doc
    
    CB - 0204 - INFORMACIÒN INTEGRANTES UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS.doc
    
    GESTIÓN
    CB - 0402 - PLAN DE MEJORAMIENTO.doc
    
    CB - 0404 - INDICADORES DE GESTIÓN.doc
    
    CB - 0405 - RELACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS.doc
    
    CB - 0407 - RELACIÓN PROCESOS JUDICIALES.doc
    
    CB - 0418 - INFORMACIÓN SOBRE LICENCIAS EXPEDIDAS.doc
    
    CB - 0419 - RELACION DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL CURADOR.doc
    
    MEDIO AMBIENTE
    CB - 0501 - EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL NIVEL INTERNO.doc
    
    RECURSO HUMANO
    CB - 0301- INFORMACION DEL RECURSO HUMANO (RELACION DE FUNCIONARIOS).doc
    
    CB - 0302 - INFORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO.doc
    
    ANEXO A.doc
  - RR_023_2006.pdf
- RR_024 - Tramite de cesantias
  - RR_024_2006.pdf
- RR_025 - Modelo Estandar de Procedimientos para la Sostenibilidad
  - RR_025_2006.pdf
- RR_026 - Pago sentencias
- RR_027 - Entrega del Puesto de trabajo
  - RR_027_2006.pdf
- RR_028 - Aclarar articulo RR_024_2006
  - RR_028_2006.pdf
- RR_029 - Delegacion al Director Administrativo
  - RR_029_2006.pdf
- RR_030 - Manual especifico de funciones
  - RR_030_2006.pdf
- R_1127 - Suspension de terminos
  - RESOLUCIÓN NÚMERO 1127 DE sept 6 de 2006.pdf
- R_1779 - Suspension de terminos
  - Resolucion_1779_nov_29.pdf
2007
- RR_001 - Rendicion de cuentas
- RR_002 - Informes cuenta consolidada anual
  - RR_002_2007.pdf
- RR_003 - Delegar funcion en Director de Talento Humano
  - RR_003_2007.pdf
- RR_004 - Proceso Macro
- RR_005 - Austeridad y eficiencia en la contratacion
  - RR_005_2007.pdf
- RR_006 - Comite de coordinacion sistema de Control Interno
  - RR_006_2007.pdf
- RR_007 - Delegar funcion en Director Administrativo
  - RR_007_2007.pdf
- RR_008 - Comites Directivo_Operativo_Seguimiento SGC
  - RR_008_2007.pdf
- RR_009 - Reasignacion de sujetos de control
  - RR_009_2007.pdf
- RR_010 - Eleccion de Representante
  - RR_010_2007.pdf
- RR_011 - Manual de funciones
- RR_012 - Distribucion de cargos en la planta global
  - RR_012_2007.pdf
  - planta ocupada 2007.xls
- RR_013 - Sistema tipo para la evaluacion de desempeño
  - CNSC.pdf
  - RR_013_2007.pdf
- RR_014 - Reasignacion de sujetos de control
  - RR_014_2007.log
  - RR_014_2007.pdf
- RR_015 - Manual de Calidad
- RR_016 - Rendicion de cuentas
  - RR_016_2007.pdf
- RR_017 - Sistema Tipo para la evaluacion de desempeño
  - RR_017_2007.pdf
- RR_018 - Comite de conciliacion de la Contraloria de Bogota
  - RR_018_2007.pdf
- RR_019 - Comision de Personal
  - RR_019_2007.pdf
- RR_020 - Recaudo de Cartera
  - RR_020_2007.pdf
- RR_021 - Plan de Mejoramiento
  - Plan de Mejoramiento.xls
  - RR_021_2007.pdf
- RR_022 - Proceso de Orientacion Institucional
  - 10 CARACTERIZACION DEL PROCESO
    caracterizacion orientacion.pdf
    
    hc_caracterizacion orientacion.pdf
  - 1001 PLAN DE ACTIVIDADES
    HC_PLAN DE ACTIVIDADES.pdf
    
    PLAN DE ACTIVIDADES.pdf
    
    PLAN DE ACTIVIDADES1001001A.xls
  - 1002 PROCEDIMIENTO EVALUACIONES
    EVALUACIONES INDEPENDIENTES.pdf
    
    HC EVALUACIONES INDEPENDIENTES.pdf
  - 1003 PLAN ESTRATEGICO
    HC_PLAN ESTRATEGICO.pdf
    
    PLAN ESTRATEGICO.pdf
  - 1005 PRCOCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS
    ACCIONES CORRECTIVAS.pdf
    
    HC ACCIONES CORRECTIVAS.pdf
  - 1007 PROCESOS JUDICIALES
    HC_PROCESOS JUDICIALES.pdf
    
    PROCESOS JUDICIALES.pdf
  - RR_022_2007.pdf
- RR_023 - Proceso de Gestion Humana
  - 60 CARACTERIZACION DEL PROCESO
    60 - CARACTERIZACION GESTION HUMANA.pdf
    
    HC CARACTERIZACION GESTION HUMANA.pdf
  - 6001 PROCEDIMIENTO DE VINCULACION
    HC VINCULACION DE FUNCIONARIOS.pdf
    
    VINCULACION DE FUNCIONARIOS.pdf
  - 6002 - TRASLADO DE DIRECTIVOS
    HC TRASLADO DIRECTIVOS.pdf
    
    TRASLADO DIRECTIVOS.pdf
  - 6003 - TRASLADO DE FUNCIONARIOS
    HC TRASLADO FUNCIONARIOS.pdf
    
    TRASLADO FUNCIONARIOS.pdf
  - 6004 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO
    6004 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO.pdf
    
    HISTORIAL EVALUACION DEL DESEMPEÑO.pdf
  - 6005 - EVALUACION DE HABILIDADES
    EVALUACION DE HABILIDADES.pdf
    
    HC EVALUACION DE HABILIDADES.pdf
  - 6006 - LIQUIDACION DE NOMINA
    6006 - LIQUIDACION DE NOMINA V 1.0.pdf
    
    HC LIQUIDACION DE NOMINA.pdf
  - 6007 - PRESTACIONES SOCIALES
    HC LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES.pdf
    
    LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES.pdf
  - 6008 - SEGURIDAD SOCIAL
    HC SEGURIDAD SOCIAL.pdf
    
    SEGURIDAD SOCIAL.pdf
  - 6009 - PROGRAMA BIENESTAR
    HC PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL.pdf
    
    PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL.pdf
  - 6010 - SALUD OCUPACIONAL
    HC PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL.pdf
    
    PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL.pdf
  - 6011 - PLAN DE CAPACITACION
    HC PLAN DE CAPACITACIÓN.pdf
    
    PLAN DE CAPACITACIÓN.pdf
  - 6012 - DISCIPLINARIOS ORDINARIOS
    6012 - DISCIPLINARIO ORDINARIO V 3.0.pdf
    
    HC DISCIPLINARIO ORDINARIO.pdf
  - 6013 - DISCIPLINARIO VERBAL
    6013 - DISCIPLINARIO VERBAL.pdf
    
    HISTORIAL - DISCIPLINARIO VERBAL.pdf
  - 6014 - CONVENIOS
    6014 - PROC CELEBRACIÓN CONVENIOS V 3.0.pdf
    
    HC PROC CONVEN INSTIT.pdf
  - RR_023_2007.pdf
- RR_024 - Equipos de telefonia celular
  - RR_024_2007 D.pdf
- RR_025 - Reasignacion de sujetos de control
  - RR_025_2007.pdf
- RR_026 - Proceso Micro
  - 4006 CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA
    CONTROL DE ADVERTENCIA.pdf
    
    FICHA TECNICA CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA.xls
    
    HC CONTROL DE ADVERTENCIA.pdf
    
    Instructivo para diligenciamiento del CFA.doc
    
    SEGUIMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA.xls
  - 4011 HALLAZGO
    HALLAZGO DE AUDITORIA.pdf
    
    HC HALLAZGO DE AUDITORIA.pdf
  - 4012 INFORME DE AUDITORÍA
    HC INFORME DE AUDITORIA.pdf
    
    INFORME DE AUDITORIA.pdf
  - 4013 MESAS DE TRABAJO
    HC MESAS DE TRABAJO.pdf
    
    MESAS DE TRABAJO.pdf
  - 4015 PLAN DE MEJORAMIENTO
    HC PLAN DE MEJORAMIENTO.pdf
    
    PLAN DE MEJORAMIENTO.pdf
    
    Plan de Mejoramiento.xls
  - 4018 BENEFICIOS DE CONTROL
    BENEFICIOS DE CONTROL.pdf
    
    HC BENEFICIOS DE CONTROL.pdf
  - 4019 CUENTA
    HC RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CUENTA.pdf
    
    RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CUENTA.pdf
  - RR_026_2007.pdf
- R_1184 - Suspension de terminos
  - Resolución No. 1184 de julio 12 de 2007 suspensión términos.doc
- R_1455 - Suspension de terminos
  - RESOLUCION 1455 DE SEPTIEMBRE 18 DE 2007 SUSPENCIÓN TÉRMINOS.doc
- R_2093 - Suspension de terminos
  - RESOLUCIÓN 02093 DE DICIEMBRE 13 DE 2007.doc
2008
- RR_001 - Manual especifico de funciones
- RR_002 - Cajas menores
  - LISTA DE ENTREGA R.R. 002 DE 2008.doc
  - RR_002_2008.pdf
- RR_003 - Prorroga cuenta consolidada anual
  - RR_003_2008.pdf
- RR_004 - Proceso de Enlace con Clientes
  - 20 - CARACTERIZACION ENLACE
    Responsabilidad y comunicaciones Enlace.pdf
    
    caracterizacion enlace.pdf
    
    descripcion proceso enlace.pdf
    
    hc_caracterizacion enlace.pdf
  - 2002 - PROC COMITES CONTROL SOCIAL
    COMITES DE CONTROL SOCIAL.pdf
    
    HC_COMITES DE CONTROL SOCIAL.pdf
  - 2011 - DIVULGACION INFORMACION INSTITUCIONAL
    DIVULGACION INFORMACION INSTITUCIONAL.pdf
    
    HC_DIVULGACION INFORMACION INSTITUCIONAL.pdf
  - 2012 - PROC ACCIONES CIUDADANAS
    ACCIONES CIUDADANAS ESPECIALES.pdf
    
    HC_ACIONES CIUDADANAS ESPECIALES
  - RR_004_2008.pdf
- RR_005 - Proceso de Responsabilidad Fiscal
  - 50 CARACTERIZACION DEL PROCESO
    CARACTERIZACIÓN RESPONSABILIDAD.pdf
    
    HC CARACTERIZACIÓN RESPONSABILIDAD.pdf
  - 5001 CARACTERIZACION PRODUCTOS
    CARACTERIZACION PRODUCTO RESPONSABILIDAD.pdf
    
    HC CARACTERIZACIÓN PRODUCTO RESPONSABILIDAD.pdf
  - 5002 PLAN DE CALIDAD
    HC PLAN DE CALIDAD RESPONSABILIDAD.pdf
    
    PLAN DE CALIDAD RESPONSABILIDAD.pdf
  - 5003 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
    5003 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.pdf
    
    HC IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD RESPONSABILIDAD.pdf
  - 5004 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME
    CONTROL PRODUCTO NO CONFORME RESPONSABILIDAD.pdf
    
    HC CONTROL PRODUCTO NO CONFORME RESPONSABILIDAD.pdf
  - 5005 PRESERVACION DEL PRODUCTO
    HC PRESERVACION PRODUCTO RESPONSABILIDAD.pdf
    
    PRESERVACION PRODUCTO RESPONSABILIDAD.pdf
  - 5006 GENERACION DE PRODUCTOS
    GENERACION PRODUCTOS RESPONSABILIDAD.pdf
    
    HC GENERACION PRODUCTOS RESPONSABILIDAD.pdf
  - rr_005_2008.pdf
- RR_006 - Funciones de la Junta de Compras
  - RR_006_2008.pdf
- RR_007 - Comite Directivo de la Contraloria de Bogota
  - RR_007_2008.pdf
- RR_008 - Proceso de Gestion Documental
  - 70 Caracterización del Proceso de Gestión Documental
    70 HISTORIAL DESCRIPCIÓN PROCESO DOCUMENTAL V. 4.0.pdf
    
    70 MATRIZ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DOCUMENTAL V. 4.0.pdf
  - 7001 Control de documentos Internos Versión 4.0
    CONTROL DOCUMENTOS INTERNOS.pdf
    
    HC_CONTROL DOCUMENTOS INTERNOS.pdf
  - 7002 Control de documentos Externos Versión 5.0
    7002 Control de documentos externos V.5.0.DOC.pdf
    
    7002 Historial de cambios.DOC.pdf
  - 7009 Recepcion comunicaciones oficiales externas
    7009 Historial de cambios.DOC.pdf
    
    7009 Recepción comunicaciones externas V. 3.0.pdf
    
    HC RECEPCIÓN COMUNICACIONES EXTERNAS.pdf
    
    RECEPCION COMUNICACIONES EXTERNAS.pdf
  - 7010 Envío de comunicaciones oficiales externas
    ENVIO COMUNICACIONES EXTERNAS.pdf
    
    HC ENVIO COMUNICACIONES EXTERNAS.pdf
  - RR_008_2008.pdf
- RR_009 - Termino para la presentacion de la cuenta consolidada
  - RR_009_2008.pdf
- RR_010 - Protocolo Etico de la Contraloria de Bogota
  - RR_010_2008.pdf
- RR_011 - Manual especifico de funciones
- RR_012 - Manejo de las Cajas Menores
  - RR_012_2008.pdf
- RR_013 - Manejo de las Cajas Menores
  - Lista de entrega resolución reglamentaria 013 de agosto 12 de 2008.pdf
  - RR_013_2008.pdf
- RR_014 - Manual de Calidad
- RR_015 - Manual de Politicas de la Contraloria
  - MANUAL DE POLÍTICAS CB.pdf
  - RR_015_2008.pdf
- RR_016 - Caracterizacion de los Procesos del SGC
  - ENLACE CON CLIENTES
    CARACTERIZACION ENLACE.pdf
    
    HC_CARACTERIZACION ENLACE.pdf
  - EVALUACION Y CONTROL
    CARACTERIZACION EVALUACION Y CONTROL.pdf
    
    HC CARACTERIZACION EVALUACION Y CONTROL.pdf
  - MACRO
    CARACTERIZACION MACRO.pdf
    
    HC CARACTERIZACION MACRO.pdf
  - MICRO
    CARACTERIZACION MICRO.pdf
    
    HC CARACTERIZACION MICRO.pdf
  - ORIENTACION INSTITUCIONAL
    CARACTERIZACION ORIENTACION.pdf
    
    HC_CARACTERIZACION ORIENTACION.pdf
  - PROCESO DE RESPONSABILIDAD
    CARACTERIZACION RESPONSABILIDAD.pdf
    
    HC CARACTERIZACION RESPONSABILIDAD.pdf
  - RECURSOS FISICOS
    CARACTERIZACION RECURSOS FISICOS.pdf
    
    HC CARACTERIZACION RECURSOS FISICOS.pdf
  - TALENTO HUMANO
    CARACTERIZACION GESTION HUMANA.pdf
    
    HC CARACTERIZACION GESTION HUMANA.pdf
  - RR_016_2008.pdf
- RR_017 - Traslado de procedimientos del SGC
  - RR_017_2008.pdf
- RR_018 - Procedimiento para gestionar situaciones administrativas
- RR_019 - Reglamento interno de recaudo de cartera
  - RR_019_2008.pdf
- RR_020 - Procedimiento procesos judiciales
- RR_021 - Procedimientos para el procesos de Evaluacion y Control
- R_0167 - Suspension de terminos
  - Resolución 0167 de febrero 5 de 2008 Suspensión de Términos.doc
- R_0747 - Suspension de terminos
  - Resolución 0747 DE ABRIL 29 DE 2008 suspensión de términos.pdf
- R_0938 - Suspension de terminos
  - Resolución número 0938 de mayo 27 de 2008.pdf
- R_1057 - Plan Institucional de Gestion Ambiental
  - R_1057_2008 D.pdf
- R_1308 - Suspension de terminos
  - Resolución Número 1308 de julio 29 de 2008 suspensión términos.pdf
- R_1438 - Suspension de terminos
  - Resolución 1438 de agosto 19 de 2008 suspensión términos.pdf
- R_1527 - Suspension de terminos
  - Resolución 1527 de septiembre 9 de 2008 olimpiadas.pdf
2009
- RR_001 - Nueva estructura Organica
  - RR_001_2009.pdf
- RR_002 - Cajas menores
  - RR_002_2009.pdf
- RR_003 - Manual especifico de funciones
- RR_004 - Sujetos de Control
  - RR_004_2009.pdf
- RR_005 - Funciones Contratacion
  - RR_005_2009.pdf
- RR_007 - Distribucion de cargos
  - CUADRO DISTRIBUCION DE PLANTA DE PERSONAL C.B..xls
  - RR_007_2009.pdf
- RR_008 - Cajas Menores (aclaracion)
  - RR_008_2009.pdf
- RR_009 - Comite Tecnico de Informatica
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  - 3001 Caracterización de Productos
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  - 3002 plan de calidad
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    PLAN DE CALIDAD MACRO.pdf
    
    PORTADA PLAN DE CALIDAD MACRO.pdf
  - 3003 Procedimiento para elaboracion ejecución PAE
    3002 Plan de Calidad
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    PLAN DE CALIDAD MACRO.pdf
    
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  - 3004 Procedimiento para elabora pronunciamientos
    ELABORACION PRONUNCIAMIENTOS 3004.pdf
    
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  - 3005 Proce control del producto
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  - 3006 Procedimieto Presevación del Producto
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  - 3007 Procedimiento para identificación y trazabilidad
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  - 3008 Procedimiento dictamen estados contables
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  - 3009 Procedimiento para Informes Estructurales
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  - 3010 Procedimiento elaboración informe de deuda pública
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  - 3011 Procedimiento Balance Social
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  - 3013 Procedimiento estado de los recursos naturales
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  - 3019 Procedimiento para la elab de cerificado de registro
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  - RR_023_2010.pdf
- RR_024 - Proceso Responsabilidad Fiscal
  - 50 CARACTERIZACION DEL PROCESO
    50 CARACTERIZACION RESPONSABILIDAD.pdf
    
    50 HC CARACTERIZACION RESPONSABILIDAD.pdf
  - 5001 CARACTERIZACION PRODUCTOS
    5001 CARACTERIZACION DE PRODUCTOS.pdf
    
    5001 HC CARACTERIZACION PRODUCTOS.pdf
  - 5002 PLAN DE CALIDAD
    5002 HC PLAN DE CADLIDAD.pdf
    
    5002 PLAN DE CALIDAD.pdf
  - 5003 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
    5003 HC IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.pdf
    
    5003 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.pdf
  - 5004 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME
    5004 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME.pdf
    
    5004 HC PRODUCTO NO CONFORME.pdf
  - 5005 PRESERVACION DEL PRODUCTO
    5005 HC PRESERVACION PRODUCTO.pdf
    
    5005 PRESERVACION DEL PRODUCTO V 5.0.pdf
  - 5006 GENERACION DE PRODUCTOS
    5006 GENERACION PRODUCTOS.pdf
    
    5006 HC GENERACION PRODUCTOS.pdf
  - RR_024_2010.pdf
- RR_025 - Delegacion Contratacion
  - RR_025_2010 D.pdf
- RR_026 - Jornada de trabajo
  - RR_026_2010 D.pdf
- RR_027 - Creacion Grupo GAF
  - RR_027_2010 Creacion Grupo GAF.pdf
2011
- RR_001_2011 Cuenta Ambiente
- RR_002_2011 Proceso Gestión Humana
  - 6001 PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN
    6001 PROCEDIMIENTO VINCULACION.pdf
    
    HC PROCEDIMIENTO VINCULACION.pdf
  - 6003 TRASLADO DE FUNCIONARIOS
    6003 TRASLADO DE FUNCIONARIOSs.pdf
    
    HC TRASLADO DE FUNCIONARIOSs.pdf
  - 6004 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL
    6004 EVALUACION DESEMPEÑO LABORAL.pdf
    
    HC EVALUACION DESEMPEÑO LABORAL.pdf
  - 6006 LIQUIDACIÓN NÓMINA
    6006 LIQUIDACION NOMINA.pdf
    
    HC LIQUIDACION NOMINA.pdf
  - 6010 SALUD OCUPACIONAL
    6010 PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL.pdf
    
    HC PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL.pdf
  - 6012 PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO
    6012 PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO.pdf
    
    HC PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO.pdf
  - 6013 PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL
    6013 PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL.pdf
    
    HC PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL.pdf
  - 6014 CONVENIOS
    6014 PROCEDIMIENTO CONVENIOS.pdf
    
    HC CONVENIOS.pdf
  - 6016 SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
    6016 SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.pdf
    
    HC SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.pdf
  - RR_002_2011.pdf
- RR_003_2011 Cajas Menores
  - RR_003_2011.pdf
- RR_004_2011 Manual de la Calidad
- RR_005_2011 Proceso Evaluacion y Control
- RR_006_2011 Proceso Gestion Humana
- RR_007_2011 Proceso Micro
  - 40 - Caracterización Micro
    40 Caracterización Micro.pdf
    
    HC Caracterización Micro.pdf
  - 4001 - Identificación y Trazabilidad
    4001 Identificación y Trazabilidad.pdf
    
    HC Identificación y Trazabilidad.pdf
  - 4002 - Plan de Calidad
    4002 Plan de Calidad.pdf
    
    HC Plan de Calidad.pdf
  - 4003 - Caracterización Producto
    4003 - Caracterización Producto.pdf
    
    HC 4003 Caracterización Producto.pdf
  - 4004 - Control Producto No Conforme
    4004 Control Producto no Conforme.pdf
    
    HC Control Producto no Conforme.pdf
  - 4005 - Parte Interesada
    4005 Parte Interesada.pdf
    
    HC Parte Interesada.pdf
  - 4006 - Advertencia Fiscal
    4006 Advertencia Fiscal.pdf
    
    HC Advertencia Fiscal.pdf
  - 4007 - Preservación Producto
    4007 PRESERVACION DE LPRODUCTO.pdf
    
    HC Preservación Producto.pdf
  - 4008 - PAD
    4008 PAD.pdf
    
    HC PAD.pdf
  - 4009 - Encargo de Auditoria
    4009 Encargo de Auditoría.pdf
    
    HC Encargo de Auditoria.pdf
  - 4010 - Memorando de Planeación
    4010 Memorando de Planeacion.pdf
    
    HC MEMORANDO DE PLANEACION.pdf
  - 4011 - Concluir Hallazgo
    4011 Concluir Hallazgo.pdf
    
    HC Concluir Hallazgo.pdf
  - 4012 - Informe de Auditoría
    4012 Informe de Auditoria.pdf
    
    HC Informe de Auditoría.pdf
  - 4013 - Mesas de Trabajo
    4013 Mesa de Trabajo.pdf
    
    HC Mesa de Trabajo.pdf
  - 4014 - Papeles de Trabajo
    4014 Papeles de Trabajo.pdf
    
    HC Papeles de Trabajo.pdf
  - 4015 - Plan de Mejoramiento
    4015 Plan de Mejoramiento.pdf
    
    HC Plan de Mejoramiento.pdf
  - 4016 - Proceso Sancionatorio
    4016 Proceso Sancionatorio.pdf
    
    HC Proceso Sancionatorio.pdf
  - 4017 - Indagación Preliminar
    4017 Indagación Preliminar.pdf
    
    HC Indagación Preliminar.pdf
  - 4018 - Beneficios de Control Fiscal
    4018 Beneficios de Control Fiscal.pdf
    
    HC Beneficios de Control Fiscal.pdf
  - 4019 - Recepción y Verificación Cuenta
    4019 - Recepción y Verificación Cuenta.pdf
    
    4019 HC Recepción y Verificación Cuenta.pdf
  - 4021 - Auditoría Transversal
    4021 Auditoría Transversal.pdf
    
    HC Auditoría Transversal.pdf
  - RR_007_2011.pdf
- RR_008_2011 Plan de Mejoramiento
  - RR_008_2011.pdf
- RR_009_2011 Proceso Sancionatorio
  - RR_009_2011.pdf
- RR_010_2011 Sujetos de Control
  - RR_010_2011.pdf
- RR_011_2011 Proceso Enlace con clientes DPC
- RR_012_2011 Proceso Orientación Institucional
  - 1002 Control de documentos Version 6.0
    1002 Control Documentos internos V 6 0.pdf
    
    HC Control documentos internos V 6.0.pdf
  - RR_012_2011.pdf
- RR_013_2011 Modificacion Rendicion de cuentas
  - FORMATOS E INSTRUCTIVOS
    CB - 0127 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR VIGENCIAS FUTURAS.doc
    
    CB - 0127 VIGENCIAS FUTURAS.xls
    
    CB - 0128 - INSTRUCTIVO EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES.doc
    
    CB - 0129 - INSTRUCTIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS INVEST.doc
    
    CB - 0129__EJECUCION_PRESUPUESTAL_DE_INGRESOS INVEST.xls
    
    CB - 0201 - ARCHIVO CONTRATACIÓN ACTUALIZADO.DOC
    
    CB - 0202 - ARCHIVO NOVEDADES.doc
    
    CB - 0722 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR RELACION DE PROGRAMAS OFRECIDOS.doc
    
    CB - 0722 RELACION DE PROGRAMAS OFRECIDOS.xls
    
    CB - 9999 - INSTRUCTIVO RELACION FORMATOS DOCUMENTOS.doc
    
    CB - 9999 RELACIÓN_FORMATOS_DOCUMENTOS.xls
  - RR_013_2011.pdf
- RR_014_2011 Proceso Evaluacion y Control
- RR_015_2011 Caja Menor Despacho
  - RR_015_2011.pdf
- RR_016_2011 Honorarios
  - ANEXO 1.pdf
  - RR_016_2011.pdf
- RR_017_2011 Proceso Orientacion Institucional
  - 1001 PLAN DE ACCION
    1001 HC PLAN DE ACCION V 6.0.pdf
    
    1001 PLAN DE ACCION V 6.0.pdf
  - 1003 PLAN ESTRATEGICO
    HC PLAN ESTRATEGICO Ver 7.0.pdf
    
    PLAN ESTRATEGICO Ver 7.0.pdf
  - RR_017_2011.pdf
- RR_018_2011 Actuaciones Especiales
  - Anexo 1 METODOLOGIA ACTUACIONES ESPECIALES.pdf
  - RR_018_2011.pdf
- RR_020_2011 Nuevo Eslogan para la Contraloria
  - RR_020_2011.pdf
- RR_021_2011 Aclaracion Resolucion 020 de 2011
  - RR_021_2011.pdf
- RR_022_2011 Enlace con Clientes
- RR_023_2011 Modifica Cajas Menores
  - RR_023_2011modifica cajas menores.pdf
- RR_024_2011 Comite de Conciliacion
  - RR_024_2011 Modifica Comite D.pdf
- RR_025_2011 Participacion Contralor comite de conciliacion
  - RR_025_2011 Delega Contralor Auxiliar D.pdf
- RR_027_2011 Programa de Incentivos
  - RR_027_2011 Programa de Incentivos.pdf
- RR_028_2011 Rendicion de Cuentas
  - Anexos
    ANEXO B.pdf
    
    ANEXO C INSTRUCTIVO RENDICION CUENTA.pdf
    
    CB-0221-INFORMACION PRECONTRACTUAL.pdf
    
    CB-0222-INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.pdf
    
    CB-0223-ADENDOS.pdf
    
    CB-0224-OFERENTES.pdf
    
    CB-0225-OFERTAS.pdf
    
    CB-0226-ADJUDICACION.pdf
    
    CB-0227-CONTRATACION.pdf
    
    CB-0228-PRESUPUESTO.pdf
    
    CB-0229-INTERVENTORIA.pdf
    
    CB-0230-INTEGRANTES UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS-Final.pdf
    
    CB-0231-CRONOGRAMA.pdf
    
    CB-0232-LOCALIZACION CONTRATO-Final.pdf
    
    CB-0233-NOVEDADES.pdf
    
    CB-0234- MODIFICACIONES.pdf
    
    CB-0235-PAGOS.pdf
    
    CB-0236-URGENCIA_MANIFIESTA.pdf
    
    CB-0237-CONTROVERSIAS.pdf
  - RR_028_2011.pdf
- RR_029_2011 Supernumerarios
  - RR_029_2011 Supernumerarios.pdf
- RR_030_2011 Comité Jurídico
  - RR_030_2011 Comité Jurídico D.pdf
- RR_031_2011 Reglamento Interno de Recaudo de Cartera
  - RR_031_2011 Reglamento Interno de Recaudo de Cartera.pdf
- RR_032_2011 Programa de Estímulos Incentivos y Reconocimientos
  - RR_032_ 2011 PROGRAMA DE INCENTIVOS D.pdf
- RR_033_2011 Documentos y Procedimientos Proceso Micro
  - 40 - Caracterización Micro
    40 Caracterizacion Micro.pdf
    
    HC Caracterización Micro.pdf
  - 4002 - Plan de Calidad
    4002 Plan de Calidad.pdf
    
    HC Plan de Calidad.pdf
  - 4003 - Caracterización Producto
    4003 - Caracterización Pr.pdf
    
    HC Caracterización Produc.pdf
  - 4008 - PAD
    4008 PAD.pdf
    
    4008003 - Anexo 3PAD.xls
    
    4008004 - Anexo 4.pdf
    
    HC PAD.pdf
  - 4009 - Encargo de Auditoria
    4009 Encargo de Auditoría.pdf
    
    HC Encargo de Auditoria.pdf
  - 4010 - Memorando de Planeación
    4010 MEMORANDO DE PLANEACION.pdf
    
    4010 Mem de Planeacion.pdf
    
    HC MEMORANDO DE PLANEACION.pdf
    
    HC Memorando de Planeación.pdf
  - 4012 - Informe de Auditoría
    4012 INFORME DE AUDITORIA.pdf
    
    HC Informe de Auditoría.pdf
  - 4015 - Plan de Mejoramiento
    4015 Plan de Mejoramiento.pdf
    
    HC PLAN DE MEJORAMIENTO.pdf
  - 4022 - Operativos
    4022 Procedimiento para adelantar opera.pdf
    
    HC Operativos.pdf
  - RR_033_2011.pdf
- RR_034_2011 Procedimiento para el traslado de funcionarios
- RR_035_2011 Horas extras_dominicales_festivos y compensatorios
  - RESOLUCION 035 DE 2011 HORAS EXTRAS.pdf
- RR_036_2011 Procedimiento Retiro de Funcionarios
- RR_038_2011 Gestor Ambiental
  - RR_038_2011.pdf
- RR_007_2011.pdf
- Resolucion 629 de 2011 suspension terminos.pdf
2012
- RR_001_2012 Rendicion de cuenta consolidada mensual
  - RR_001_2012.pdf
- RR_002_2012 Procedimiento de Control de Documentos Externos
- RR_003_2012 HORAS EXTRAS
  - RR_003_2012 HORAS EXTRAS.pdf
- RR_004_2012 Comite Tecnico de Seguridad de la Informacion – CTSI
  - RR_004_2012 Comité Técnico de Seguridad de la Información – CTSI.pdf
- RR_005_2012 Nuevo Eslogan
  - RR_005_2012 NUEVO SLOGAN.pdf
- RR_006_2012 Cajas Menores
  - RR_006_2012 Cajas Menores.pdf
- RR_007_2012 Comites Directivo
  - RR_007_2012 Comites Directivo.pdf
- RR_008_2012 Proceso de Prestacion Servicio Macro
- RR_009_2012 Cajas Menores
  - RR_009_2012 Cajas Menores.pdf
- RR_010 Delegación Prima Técnica
  - Resolución 010 de 2012.pdf
- RR_011 Liquidación de Nómina
- RR_012 Procedimientos Macro
- RR_013 Manual Funciones Supernumerarios
  - MANUALDE FUNCIONES SUPERNUMERARIOS.pdf
- RR_014 Visita Fiscal Micro
- RR_015 Gestor Ambiental
  - RR_015 DE 2012 Gestor Ambiental.pdf
- RR_016 Comités Ditectivo
  - RR_016_2012 Comites Directivo.pdf
- RR_017_2012 Protocolo Ético
  - RR_017_de_ 2012 PROTOCOLO ÉTICO.pdf
- RR_018_2012 Delegacion y Asignacion Transitoria a RFJC
  - RR_018_ 2012 Delegacion y Asignacion Transitoria a RFJC.pdf
- RR_019_2012 RESOLUCION PROCESO ENLACE-CON METODOLOGIA
- RR_020_2012 se adopta el Manual del Supervisor de Contratos de la Contraloría de Bogotá D.C
- RR_021_2012 Modifican algunos Procedimientos del Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros”
  - 8001 PRESUPUESTO
    HC Presupuesto ver 3.0.pdf
    
    HC Presupuesto.pdf
    
    PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE PRESUPUESTO Ver 3.0.pdf
    
    PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE PRESUPUESTO.pdf
    
    Thumbs.db
  - 8002 CONTABILIDAD
    HC MANEJO DE LA CONTABILIDAD.pdf
    
    PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD.pdf
    
    Thumbs.db
  - 8003 TESORERIA
    HC tesore.pdf
    
    PROCEDIMIENTO MANEJO TESORERIA.pdf
  - 8004 CAJAS MENORES
    HC cajas menores.pdf
    
    PROCEDIMIENTO CAJAS MENORES 1.pdf
  - 8005 PAGOS
    HC recepcion y pagos cuentas.pdf
    
    PROCEDIMIENTO RECEPCIÒN Y PAGO DE CUENTAS.pdf
  - 8006 COMPRAS
    ANEXO 1.pdf
    
    ANEXO 2 FORMATO ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA.pdf
    
    Historial de Cambios- COMPRAS.pdf
    
    PROCEDIMIENTO PARA LAS COMPRAS.pdf
    
    Thumbs.db
  - 8007 INFRAESTRUCTURA
    HC_8007_INFRAESTRUCTURA V 5 0.pdf
    
    PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA.pdf
    
    Thumbs.db
  - Resolución Reglamentaria 021 de 2012.pdf
- RR_022 Procesos de Gestión de Recursos Físicos y Financieros y de Gestión Humana
- RR_023 de 2012 nuevos Procedimientos del Proceso de Gestion de Recursos Fisicos y Financieros
  - 8020 ELABORACION SEGUIMIENTO
    8020 HC ELABORACION STO Y REPORTE PIGA.pdf
    
    8020 PROC ELABORACION STO Y REPORTE PIGA.pdf
    
    Thumbs.db
  - 8021 ASPECTOS E IMPACTOS
    8021 HC IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.pdf
    
    8021 PROCED IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.pdf
  - 8022 Requisitos
    8022 HC Requisitos Lega.pdf
    
    8022 PROCED cumplimiento legal ambiental.pdf
  - 8023 EMISIONES
    8023 HC Emisiones.pdf
    
    8023 PROCED control de emisiones.pdf
  - 8024 CONSUMO DE AGUA
    8024 HC CONSUMO SERVICIO AGUA Y ENERGIA.pdf
    
    8024 PROCD CONSUMO SERVICIO AGUA Y ENERGIA.pdf
  - 8025 Residuos Integrales
    8025 HC MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.pdf
    
    8025 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.pdf
  - RR_023 de 2012.pdf
- RR_024 Modificacion Proceso de Evaluación y Control
  - 90 Caracterizacion evaluacion y control Version 4.0
    90 Caracterizacion evaluacion y control Version 4.pdf
    
    Historial de Cambios 90 Caracterizacion Proceso Evaluacion y.pdf
  - 9001 PROCEDIMIENTO EVAlLUACIONES INDEPENDIENTES V.10
    9001 PROCEDIMIENTO EVAlLUACIONES INDEPENDIENTES V.10.pdf
    
    HISTORIAL DE CAMBIOS 9001Evaluaciones Independientes.pdf
  - 9002 PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO V.10
    9002 PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO V.10.doc.pdf
    
    9002001 ANEXO 1 Plan de mejoramiento.xlsx
    
    Historial de Cambio 9002 Procedimiento Plan de Mejoramiento.pdf
  - 9003 PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA SIG V.9
    9003 PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA V.9.pdf
    
    Historial de Cambios 9003 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA.pdf
  - 9004 PROCEDIMIENTO ATENCION A ENTES DE CONTROL V.1
    9004 PROCEDIMIENTO ATENCION A ENTES DE CONTROL V.1.pdf
    
    Historial de Cambios 9004 ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL ver 1.pdf
  - RR_024 de 2012 EVALUACIÓN Y CONTROL.pdf
- RR_025 Sujetos de Control 2012
  - Resolución 025 de 2012 SUJETOS 2012.pdf
- RR_026_2012_Modifica procedimientos proceso Orientacion Insitucional
- RR_027_2012 - Delegacion
  - RR_027_2012.pdf
- RR_028_2012 - Basuras
  - RR_028_2012.pdf
- RR_029 Plan de Mejoramiento
  - RR_029 de 2012 Plan de Mejoramiento.pdf
- RR_030_ 2012 Proceso Micro
  - 40 - Caracterización Micro
    40 CARACTERIZACION.pdf
  - 4002 - Plan de Calidad
    4002 Plan de Calidad 2012 version 10.0.pdf
    
    HC Plan de Calidad.pdf
  - 4003 - Caracterización Producto
    4003 - Caracterización del producto 2012 Version 9.0.pdf
    
    HC Caracterización del producto 2012 Version 9.0.pdf
  - 4008 - PAD
    4008 PAD 2012 Version 9.0.pdf
  - 4009 - Memorando de Asigancion
    4009 Memorando de Asignación 2012 Version 9.0.pdf
  - 4011 - Concluir Hallazgo
    4011 Concluir Hallazgo 2012 Version 10.0.pdf
  - 4012 - Informe de Auditoría
    4012 INFORME DE AUDITORIA 2012 Version 11.0.pdf
  - 4015 - Plan de Mejoramiento
    4015 Plan de Mejoramiento 2012 Version 11.0.pdf
  - 4016 Proceso Sancio
    4016 Proceso Sancionatorio F 2012 version 7.0.pdf
  - 4018 - Beneficios de Control Fiscal
    4018 Beneficios de Control Fiscal 2012 Version 10.0.pdf
  - RR_030 DE 2012 Procedimientos Micro 2012.pdf
- RR_2930 Reconocimiento antiguedad laboral
  - RR 2930 - Reconocimiento antiguedad laboral.pdf
- RR_2932 Resolución de Suspensión
  - Resolución Suspensión 2932 2012.pdf
- R_2010_Suspencion_de_terminos
  - R_2010_Suspencion_de_Terminos.pdf
- R_2931_Mejores_Funcionarios
  - Resolucion 2931.pdf
2013
- RR_001_2013 Manual de Funciones
  - Manual de Funciones Final 2013.pdf
  - RR 01-13 MANUAL DE FUNCIONES.pdf
- RR_002_2013 Códigos dependencias 2013
  - Resolución 002 DE 2013 Códigos 2013.pdf
- RR_003_2013 Distribución cargos
  - CUADRO DISTRIBUCIÓN PLANTA.pdf
  - RESOLUCION REGLAMENTARIA 003 DE 2013.pdf
- RR_004_2013 Instrumento medición provisionales
  - Instrumento de evaluación Provisionalesl.xls
  - Resolución 004 DE 2013 Instrumentos Provisionales.pdf
- RR_005_2013 Comite de Convivencia
  - RESOLUCION 005 de 2013 COMITE CONVIVENCIA.pdf
- RR_006_2013 Cajas Menores
  - RESOLUCIÓN 006 DE 2013 Cajas Menores.pdf
- RR_007_2013 Reglamento Interno Capacitacion
  - RESOLUCION 007 DE 2013 Reglamento Interno Capacitación.pdf
- RR_008_2013 Sujetos de Control
  - RESOLUCION 008 DE 2013 SUJETOS DE CONTROL.pdf
- RR_009_2013 Evaluacion Gerentes
- RR_010_2013 Rendicion de cuentas
  - FORMATOS Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS EN PROCESO DE AJUSTE
  - ANEXO A SUJETOS DE CONTROL POR CAPITULO.pdf
  - ANEXO B FORMATOS Y DOCUMENTOS ENERO 9 DE 2013.doc.pdf
  - ANEXO C INSTRUCTIVO RENDICION CUENTA.doc.pdf
  - RESOLUCIÓN 010 DE 2013 RENDICION DE CUENTAS.pdf
- RR_011_2013 Cajas Menores
  - RR_011 de 2013 Cajas Menores.pdf
- RR_012_2013 Recursos Físicos
- RR_013_2013 Delegacion Coopropiedad
  - RR_013_2013 DELEGACIOON COPROPIEDAD.pdf
- RR_014_2013 Visita Fiscal
- RR_015_2013 Proceso Micro
- RR_016 de 2013 Descuentos Directos o de Libranza a los Funcionarios de la CB
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- RR_017 de 2013 Procedimiento para el Control de Documentos Internos del Sistema Integrado de Gestión - SIG
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- RR_062_2015 Modifica Prima Tecnica
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- RR_064_2015 Adopta un Procedimiento del PVCGF
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- RR_067_2015 Adopta Nuevas Versiones de Algunos Procedimientos del PGD en la C.B
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- RR_069_2015 Plan de mejoramiento
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- RR_070_2015 Comite Seguridad Informacion y GEL
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- RR_072_2015 Adopta Nueva Versión de la Caracterización del Proceso de PGC en C.B
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2016
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- RR_002_2016 Cajas Menores
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- RR_004_2016 Modifica rendicion de cuentas
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- RR_005_2016 Deroga RR 028 de 2012
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- RR_009_2016 Tramite Cesantias
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- RR_013_2016 Procedimiento revision analisis y verificacion de la cuenta
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- RR_014_2016 Delegacion Talento Humano
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- RR_036_2016 Modiifca la Resolución Reglamentaria 016 de 2016
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- RR_041_2016 Actualiza el Funcionamiento del Comite de Conciliacion de la C.B
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- RR_042_2016 Reglamenta la Entrega del Puesto de Trabajo en la C.B
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- RR_043_2016 Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal
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- RR_044_2016 Nueva Versión Proc Formulacion Actualizacion y Seguimiento a Proyectos de Inversion de la C.B
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- RR_045_ 2016 Actualiza y Adoptan Procedimientos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
- RR_046_ 2016 Deroga la Resolución Reglamentaria No. 059 de 2003 que Adopto el Plan de Contingencias de TI en la C.B
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- RR_047_2016 Por la Cual se da Cumplimiento al Acuerdo 658 de 2016
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- RR_048_2016 Procedimiento tramite derecho de peticion
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2017
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- RR_009_2017 Deroga la RR No 019 de 2015 que creó y reglamentó el Comité Estratégico de Fiscalización de la C.B
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- RR_033_2017 Adopta Nueva Versión de los Procedimientos del PGJ
- RR_034_2017 Adopta Procedimientos del Proceso de Evaluación y Mejora
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- RR_041_2017 Adopta Procedimientos del PGD de la C.B
- RR_041_2017 Adopta Procedimientos del PGD de la C.B - copia
- RR_042_2017 Adopta Nueva Versión del Procedimiento Recepción y Pago de Cuentas del PDGAF
  - PGAF-06 Proced Recepcion y Pago de Cuentas.pdf
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- RR_043_2017 Modifica Parcialmente el Manual del S.I.G
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- RR_044_2017 Nueva Versión Procedimiento Divulgación de la Información Insitutucional del PPCCPI
  - PPCCPI-02 Proced Divulgación Información Institucional.pdf
  - RR_044_2017 Nva Versión Proced Divu Información Insitutucional PPCCPI.pdf
- RR_045_2017 Aopta Nueva Versión del Manual de Identidad Institucional de la C.B
  - PPCCPI-05 Manual de Identidad Insitucional.pdf
  - RR_045_2017 Nueva Versión del Manual de Identidad Institucional de la C.B.pdf
- RR_046_2017 Adopta Nueva Versión del Procedimiento para el Ejercicio del Control Social
  - PPCCPI-03 Proced Ejercicio Control Social.pdf
  - RR_046_2017 Adpta Nva Ver Procedimiento Ejercicio Control Social.pdf
- RR_047_2017 Asigna Competencia Trámite Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Modifica Procedimientos
- RR_048_2017 Modifica un Procedimiento del PDE
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2018
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- RR_006_2018 Adopta las Nuevas Versiones de Algunos Procedimientos del PGAF en la C.B
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- RR_008_2018 Adoptan Nuevas Versiones de Algunos Procedimientos del PGAF en la Contraloría de Bogotá D.C
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- RR_035_2018 Adopta Nueva Versión del Manual de Identidad Institucional en la C.B
  - PPCCPI-05 Manual Identidad Inst.pdf
  - RR_035_2018 Adopta NV Manual Identidad Institucional.pdf
- RR_036_2018 Adopta Procedimientos Proceso de Gestión Documental de la C.B
- RR_037_2018 Establece el Reglamento Interno Deportivo y Cultural de la C.B
  - RR_037_2018 Reglamento Int Deportivo.pdf
- RR_038_2018 Actualiza el Modelo Estandar de Control Interno - MECI en la C.B
  - RR_038_2018 Actualiza MECI.pdf
- RR_039_2018 Regula la Jornada Laboral en la C.B
  - RR_039_2018 Jornada Laboral.pdf
- RR_040_2018 Adopta Nueva Caracterización del Proceso PPCCPI
  - PPCCPI-01 Caracterización Proceso Participación Ciudadana Ver 11.0.pdf
  - RR_040_2018 Caracterización PPCCPI.pdf
- RR_041_2018 Nueva Versión Procedimiento Promoción del Control Social del Proceso PPCCPI
  - PPCCPI-03 Proced Promoción del control social.pdf
  - RR_041_2018 NV Proced PPCCPI.pdf
- RR_042_2018 Nueva Versión Manual del Sistema Integrado de Gestión -SIG
  - PDE-02 Manual del SIG Ver 17.0.pdf
  - RR_042_2013 NV Manual del SIG.pdf
- RR_043_2018 Nueva Versión Proced Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
  - PDE-05 Proc Plan Anticorrupcion.Versión 3.0.pdf
  - RR_043_2018 NV Porced PAAC.pdf
- RR_044_2018 Actualiza Programa de Estímulos e Incentivos, para los Servidores Públicos de la C.B
  - RR_044_2018 Actualizar Programa de Estimulos.pdf
- RR_045_2018 Conforma Equipo de Gestores de Intregridad de la C.B
  - RR_045_2018 Equipo Gestores Intregridad.pdf
- RR_046_2018 Modifica Algunos Procedimientos del Proceso Gestión del Talento Humano de la C.B
- RR_047_2018 Adopta y Actualiza Procedimientos que Conforman el PGTI en la Contraloría de Bogotá D.C
2019
- RR_001_2019 Delega Función en el Director Técnico de Talento Humano de la Contraloría de Bogotá D.C
  - RR_001_2019 Delega una Función en DTH.pdf
- RR_002_2019 Adopta Transitoriamente Sistema Tipo Evaluación del Desempeño Laboral Previsto en el Acuerdo de la CNSC No 617 -18
- RR_003_2019 Nueva Versión Procedimiento Gestión de los Bienes Propiedad, Planta y Equipo de la C.B
  - PGAF-10 PROCED GESTION DE BIENES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.pdf
  - RR_003_2019 Adopta Nueva Versión PGAF.pdf
- RR_004_2018 Ajusta Tabla de Honorarios para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de la C.B
  - RR_004_2019 Ajusta Tabla de Honorarios.pdf
- RR_005_2019 Se constituyen Cajas Menores de Contraloría de Bogotá D.C., para la vigencia fiscal 2019 y se dictan otras disposici
  - RR_005_2019 Se constituyen Cajas Menores de Contraloríade Bogotá D.C., vigencia fiscal 2019 y se dictan otras disposici.pdf
- RR_006_2019 Adopta Nueva Versión del Procedimiento Gestión Contable de la C.B
  - PGAF 03 PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE 2019.pdf
  - RR 006 de 2019.pdf
- RR_007_2019 Asigna Responsabilidades y Funciones para la Gestión Proyectos de Inversión en la C.B
  - RR_007_2019.pdf
- RR_008_2019 Nueva Versión Procedimiento Administración Integral de los Riesgos Insitucionales
  - PDE-07 PROCED ADMINISTRACIÓN RIESGOS.pdf
  - RR_008_2019.pdf
- RR_009_2019 Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014
  - RR_009_2019 Mod RR 011 de 2014.pdf
- RR_010_2019 Adopta Nueva Versión Procedimiento Manejo de Cajas Menores del PGAF de la C.B
  - PGAF-05 PROCED CAJAS MENORES.pdf
  - RR_010_2019.pdf
- RR_011_2019 Adopta Nueva Versión del Procedimiento Gestión Presupuestal Dentro del PGAF de la C.B
  - PGAF-02 PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL.pdf
  - RR_011_2019.pdf
- RR_012_2019 Actualiza Política de Tratamiento de Datos Personales en la C.B
  - RR_012_2019.pdf
- RR_013_2019 Se Designa Funcionario de Carrera Administrativa Como Oficial de Seguridad de la Información
  - RR_013_2019.pdf
- RR_014_2019 Por la cual se dictan los lineamientos para la implementación del Teletrabajo
  - RR_014_2019.pdf
- RR_015_2019 Por la cual se delegan unas funciones en cabeza de la Contralora Auxiliar de la Contraloría de Bogotá D.C
  - RR_015_2019.pdf
- RR_016_2019 Actualiza la Estrategia Cero Papel de la C.B
  - Estretegia Cero Papel V.2.pdf
  - RR_016_2019.pdf
- RR_017_2019 Se Designa Delegado del Contralor De Bogotá Comite Teletrabajo
  - RR_017_2019.pdf
- RR_018_2019 Se Regula La Jornada Laboral De La Contraloría De Bogota
  - RR_018_2019.pdf
- RR_019_2019 Se Adopta El Símbolo De La Conmemoración De Los 90 Años De La Contraloría De Bogota
  - RR_019_2019.pdf
- RR_020_2019 Se Adopta Procedimiento Para La Atención De La Auditoria Fiscal
  - PEM-05 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE LA AUDITORIA FISCAL.pdf
  - RR_020_2019.pdf
- RR_021_2019 Se Delegan Funciones De Administración Personal Al Director De Talento Humano
  - RR_021_2019.pdf
- RR_022_2019 Se Adoptan Procedimientos del Proceso de Gestion Documental
  - PGD-08 PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA.pdf
  - RR_022_2019.pdf
- RR_023_2019 Se Agrupan, Clasifican y Asignan los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal a las Direcciones Sectoriales
  - RR_023_2019.pdf
- RR_024_2019 Se Adopta la Nueva Versión del Procedimiento Para la Entrega del Puesto de Trabajo
  - PGTH-21 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DEL PUESTO DE TRABAJO V3.pdf
  - RR_024_2019.pdf
- RR_025_2019 Se Adopta la Nueva Versión del Procedímiento Enlace con el Concejo de Bogotá D.C
  - PCCPI-06 V7.0 PROCEDIMIENTO ENLACE CON EL CONCEJO.pdf
  - RR_025_2019.pdf
- RR_026_2019 Se Modifican y Adoptan Procedimientos del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal
- RR_027_2019 Por la cual se adopta la nueva versión del Proceso de Estudios de Economia y Politica Publica
  - PEEPP-07 V11.0 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DICTAMEN.pdf
  - RR_027_2019.pdf
- RR_028_2019 Por la cual se actualiza el Tramite de la Indagación Preliminar en la Contraloría de Bogotá D.C
- RR_029-2019 Por la cual se Actualiza el Trámite del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal en la Contraloría de Bogotá
  - PVCGF-10 V10.0 PROCEDIMIENTO PARA SANCIONATORIO FISCAL.pdf
  - RR_029_2019.pdf
- RR_030_2019 Por la cual se Adopla la nueva versión del Procedimiento para la Realización y Control de Copias de Respaldo (Backups)
  - PGTI-03 V7.0 PROCEDIMIENTO BACKUPS.pdf
  - RR_030_2019.pdf
- RR_031_2019 Por la cual se Actualiza el Nombre y Funcionalidad del Comite de Politica de Gobierno PGDIGITAL
  - RR_031_2019.pdf
- RR_032_2019 Por la cual se Adopta la Nueva Versión de la Caracterizacion del Producto del Proceso EEPP
  - PEEPP-02 V7.0 PROCEDIMIENTO CARACTERIZACION DEL PRODUCTO.pdf
  - RR_032_2019.pdf
- RR_033_2019 Por la cual se Adopta la Nueva version del Procedimiento de Recepcion y Tramite del DPC
  - PPCCPI-04 V 9.0 PROCEDIMIENTO RECEPCION Y TRAMITE DEL DPC.pdf
  - RR_033_2019.pdf
- RR_034_2019 Por la cual se Distribuyen los Empleos de la Planta Global de Personal de la Contraloria de Bogota
  - RR_034_2019.pdf
- RR_035_2019 Por la cual se Adopta la Nueva version del Procedimiento de Gestion Presupuestal
  - PGAF-02 V7.0 PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL.pdf
  - RR_035_2019.pdf
- RR_036_2019 Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Tramite del Plan de Mejoramiento
  - PVCGF-07 V15.0 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO.pdf
  - RR_036_2019.pdf
- RR_037_2019 Por la cual se Adopta la Nueva Version del Procedimiento para Elaborar el Plan de Accion Institucional
  - PDE-04 V15.0 PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL.pdf
  - RR_037_2019.pdf
- RR_038_2019 Por la cual se Actualiza las Politicas de Seguridad de la Informacion de la Contraloria de Bogota
  - PGTI-16 V3.0 POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.pdf
  - RR_038_2019.pdf
- RR_039_2019 Por la cual se Adopta la Politica de Administracion del Riesgo para la Contraloria de Bogota
  - PDE-09 V1.0 POLITICA DE ADMINISTRATACION DEL RIESGO.pdf
  - RR_039_2019.pdf
- RR_040_2019 Por la cual se Adopta la Nueva Version del Procedimiento Recepcion y Pago de Cuentas
  - PGAF-06 V7.0 PROCEDIMIENTO RECEPCION Y PAGO DE CUENTAS.pdf
  - RR_040_2019.pdf
- RR_041_2019 Por la cual se Modifica el Numeral 1 del Articulo Primero de la RR No 021 del 31-05-2019
  - RR_041_2019.pdf
- RR_042_2019 Por medio de la cual se Adopta la Nueva Version del Procedimiento para la Gestion Contractual y El Manual de Contratacion
- RR_043_2019 Por la cual se Adopta la Nueva Version del Procedimiento de Control de Acceso a Usuarios de la CB
  - PGTI-07 V2.0 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO A USUARIOS.pdf
  - RR_043_2019.pdf
- RR_044_2019 Por la cual se Delegan unas Funciones en Cabeza de la Contralora Auxiliar de la Contraloria de Bogota
  - RR_044_2019.pdf
- RR_045_2019 Por la cual se Adopta la Nueva Version Procedimiento Para Elaborar Contexto Organizacion y Plan Estrategico Institucional
  - PDE-03 PROCE CONTEXTO Y P ESTRATEGICO INS.pdf
  - RR_045_2019.pdf
- RR_046_2019 Por la cual se Deroga la RR 013 de 2019 y se Actualiza la Designacion del Oficial de Seguridad de la Inf
  - RR_046_2019.pdf
- RR_047_2019 Por la cual se Adopta el Nuevo Procedimiento Para la Gestion de Nomina
  - PGTH-07 V9.0 PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE NOMINA.pdf
  - RR_047_2019.pdf
- RR_048_2019 Por la cual se Adopta el Nuevo Procedimiento para Practicas Laborales
  - PGTH-12 V2.0 PROCEDIMIENTO PARA PRÁCTICAS LABORALES.pdf
  - RR_048_2019.pdf
- RR_049_2019 Por la cual se Adoptan Procedimientos del Proceso de Gestion Documental de la CB
- RR_050_2019 Por la cual se Actualiza el Comite Tecnico de Sostenibilidad Contable de la Contraloria de Bogota
  - RR_050_2019.pdf
- RR_051_2019 Por la cual se Adopta la Nueva Version del Procedimiento para la Divulgacion de la Informacion Institucional
- RR_052_2019 Por la cual se Adopta la Nueva Version del Manual Integrado de Gestion-SIG
  - PDE-02 V18.0 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG.pdf
  - RR_052_2019.pdf
2020
- RR_001_2020 Por la cual se Adopta la Nueva Versión del Procedimiento Gestión Contable PGAF de la Contraloría de Bogota
  - PGAF-03 V7.0 PROCEDIMIENTO DE GESTION CONTABLE.pdf
  - RR_001_2020.pdf
- RR_002_2020 Por la cual se modifica el Artículo Séptimo de la Resolución Reglamentaria No 045-2018
  - RR_002_2020 Por la cual se modifica el Artículo Séptimo de la Resolución Reglamentaria No 045-2018.pdf
- RR_003_2020 Por medio de la cual se adopta GAT en el MNI ISSAI y se dictan otras disposiciones
  - RR_003_2020 Por medio de la cual se adopta GAT en el MNI ISSAI y se dictan otras disposiciones.pdf
- RR_004_2020 Por la cual se adoptan nuevas ver de algunos Proc del Proceso de Gestión Admin y Financ
- RR_005_2020 Por la cual se asigna competencia para trámite de los Procesos de RFJC
- RR_006_2020 Por la cual se constituyen las cajas menores de la Contraloría de Bogotá, D.C., para la vigencia fiscal 2020
  - RR_006_2020 .pdf
- RR_007_2020 Por la cual se actualiza la función al Director Tecnico de T.H de la C.B
  - RR_007_2020 .pdf
- RR_008_2020 Por la cual se agrupan, clasifican y asignan los sujetos de vigilancia y control fiscal
  - RR- 008 Por la cual se agrupan, clasifican y asignan los SVCF.pdf
- RR_009_2020 Por medio de la cual se actualiza la Estrategia Cero Papel de la Contraloría de Bogotá, D. C
  - ESTRATEGIA CERO PAPEL CB FASE III - vig 2020.pdf
  - RR- 009 Por medio de la cual se act. la Est C P de la CB.pdf
- RR_010_2020 Por la cual se elimina el Proc para la Ges. Doc Electronicos., CB, D. C
  - RR_010_2020.pdf
- RR_011_2020 Por la cual se crea y organiza un Grupo interno de trab. de carácter transitorio CB, D. C
  - RR 011 Grupo de Trabajo GAT.pdf
- RR_012_2020 Por la cual se modifican y adoptan nuevas Vs de Proc del PVCGF en la CB D.C
- RR_013_2020 Por la cual se aclara la Resolución Reglamentaria N° 012 de 2020
  - R.R. 013 Por la cual se aclara la Res. 012 de 2020.pdf
- RR_014_2020 Por la cual se adopta la nueva vr del Manual- SIG
  - PDE-02 Manual del SIG Ver 19.pdf
  - RR 014_Manual SIG Ver 19.pdf
- RR_015_2020 Por la cual se asignan res y fun para la Gestión de los Proy Inv CB, D.C
  - RR 015_Asigna_Res_Fun_PI.pdf
- RR_016_2020 Por medio de la cual se modifican y adopta nuevas ver de PGTI CB, D.C
- RR_017_2020 Por la cual se adopta la nueva versión de un Pro. de PGD en la CB, D.C
  - PGD-02 Proc Mantener Inf Documentada del SIG Ver 12.pdf
  - R.R. 017 Adopta Procedimiento SIG - PGD-02.pdf
- RR_018_2020 Por la cual se agru, clas y asig los sujetos de VCGF de las D. Sect. CB, D.C
  - R.R. 018 SUJETOS DE CONTROL 2020.pdf
- RR_019_2020 Por medio de la cual se mod y adop la nueva vr Copia de Respaldo del PGTI de la CB, D.C
  - PGTI-03 Procedimiento para la Gestión de Copias de Respaldo.pdf
  - R.R. 019 de 2020 Procedimiento Gestión Copia Respaldo PGTI-03.pdf
- RR_020_2020 Por la cual se modifica y adp la nv ver del Proc para la Prod, Org y Cons de Doc de la CB, D.C
  - PGD-05 Produccion, Org y Conservacion Doc V 9.0.pdf
  - R.R. 020 del 2020 Modificación procedimineto_PGD RD.pdf
- RR_021_2020 Por la cual se adopta la nueva versión para algunos proc del PGTH
- RR_022_2020 Por la cual se adopta el Cód de Ética del Aud Int y el Estatuto de Aud Int de la CB, D.C
  - CÓD ÉTICA Y ESTATUTO AUDITOR INTERNO CB.pdf
  - R.R. 022-2020 Codigo Etica y Estatuto Auditor In CB.pdf
- RR_023_2020 Por la cual se adopta la nueva versión de algunos doc del Sis Integrado de Gest
- RR_024_2020 Por la cual se actualiza el Proc Indagación Preliminar en la CB, D.C
  - PVCGF-14 PROCEDIMIENTO INDAGACION PRELIMINAR V.9.pdf
  - R.R 024 -2020 Actualización Procedimiento Indagación C.B.pdf
- RR_025_2020 Por la cual se actualiza el Trámite del Proceso Adm Sancionatorio Fiscal CB, D.C
  - PVCGF-10 V11 PROC. ADELANTAR PROCESO SANCIONATORIO FISCAL.pdf
  - RR_025 de 2020 Actualización_Proceso Administrativo Sanc.pdf
- RR_026_2020 Por la cual se modifica y adopta Proc Gestión de Comunicaciones Oficiales de la C.B
  - PGD-07 - Gest Com Oficiales.pdf
  - RR_026 de 2020 PGD 07 GESTION DE COMUNICACIONES.pdf
- RR_027_2020 Por la cual se modifican y adoptan Proc del Proceso Gestión de TI C.B
- RR_028_2020 Por la cual se adopta un nuevo eslogan para la Contraloría de Bogotá, D.C
  - RR_028 de 2020 Por el cual se adopta un nuevo eslogan.pdf
- RR_029_2020 Por la cual adopta la nva ver. Proc Proyectos de Inversión PDE, CB
  - PDE-06 Procedimiento Gestion Proyectos de Inversion.pdf
  - RR_ 029 de 2020 Proce para la Gestión de los Proy de Inversió.pdf
- RR_030_2020 Por medio de la cual se crea, elimina y adopta vr de procedimientos del PEM CB D.C
2021
- RR_001_2021 Por la cual se adoptan e implementan las TRD y el SIC de la CB
  - RR 001 del 2021 Por la cual se adoptan e imple. las TRD y el SIC.pdf
- RR_002_2021 Por la cual se constituyen las cajas menores CB,D.C., vigencia fiscal 2021
  - RR 002 del 2021 Cajas menores.pdf
- RR_003_2021 Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones
  - RR 003 del 2021 Manual de Funciones.pdf
- RR_004_2021 Por la cual se delegan unas funciones en el Despacho de la Contralora Auxiliar
  - RR 004 del 2021 Funciones Contralora Auxiliar.pdf
- RR_005_2021 Por la cual se adopta la nueva versión procedimiento PAE
  - PEEPP-06 Proced para la elaboración seguimiento y actualización del PAE.pdf
  - RR 005 del 2021 Por la cual se adopta versión del proce. del PAE.pdf
- RR_006_2021 Por la cual se incluyen los logos de Pacto Global Red Colombia y ODS
  - RR 006 del 2021 Por la cual se incluyen los logos de PG Red Colombia y ODS .pdf
- RR_007_2021 Por la cual se mod RR 03 de 2020 y se deroga la RR 11 de 2020
  - RR No. 007 de marzo 17 de 2021 RD.pdf
- RR_008_2021 Por la cual se modi las resp y fun Gestión de los Proy de Inv CB, D.C
  - RR No. 008 de 2021 Resp Proyectos de Inversión.pdf
- RR_009_2021 Por la cual se adopta vr. Proce Control y Manejo Adm Parque Automotor
  - PROCEDIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR RES. REG.009 DE 2021.pdf
  - RR No. 009 de 2021 Procedimiento Parque Automotor.pdf
- RR_010_2021 Por la cual se modifican y adoptan nuevas vs de proced PVCGF CB
- RR_011_2021 Por la cual Procedimiento para la Gestión de Proyectos con Componente TI
  - PGTI-18 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE PROYECTOS TI Ver.1.0.pdf
  - RR No. 011 de 2021 Procedimiento para la Gestión de Proyectos TI .pdf
- RR_012_2021 Por la se actualizan las Políticas de Seguridad de la Información
  - PGTI 16 Política de Seguridad V.4.0.pdf
  - RR_012_2021 POLITICA DE SEGURIDAD RD.pdf
- RR_013_2021 Por la cual se modifican y adoptan nuevas versiones de proc PGTI
- RR_014_2021 Por la cual se adopta Manual de Identidad Institucional de la CB
  - PPCCPI-05 MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL.pdf
  - RR_014_2021 Manual de Identidad Institucional.pdf
- RR_015_2021 Por la cual se adopta la nue ver. procedimiento del PGTH
  - PGTH-05 PROCEDIMIENTO PARA EVAL DE LA GESTIÓN E. PUB.pdf
  - RR_015_2021 Proceso de Gestión del Talento Humano..pdf
- RR_016_2021 Por la cual se adopta una vr del Proce para Mantener la Inf Docum del SIG
  - PGD-02 Proc Mantener Inf Documentada del SIG-V13.pdf
  - RR_016_2021Proc Mantener la Información Docu SIG.pdf
- RR_017_2021 Por la cual se actualiza el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial CB
  - RR_017_2021 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial .pdf
- RR_018_2021 Por la cual se institucionaliza la semana fortalecimiento -hallazgo fiscal
  - RR_018_2021 Semana Hallazgo Fiscal RD.pdf
- RR_019_2021 Nueva version de la Politica de Admnistracion de Riesgos
  - PDE-09 POLITICA DE ADMINISTRATACION DEL RIESGO V 2.0.pdf
  - RR_019_2021 Nueva version de la Politica de Admnistracion de Riesgos.pdf
- RR_020_2021 Por la cual se adaptan los procedimientos del PVCGF de la CB– GAT
- RR_021_2021 Por la cual se crea y se adopta el observatorio de Vigilancia
  - R R. 021 DE 2021 OBSERVATORIO DE VIGILANCIA Y CONTROL RD.pdf
- RR_022_2021 Por el cual se adopta el uso de marca de conformidad ICONTEC
  - R.R. 022 DE AGOSTO 31 DE 2021 PROTOCOLO USO MARCA ICONTEC RD.pdf
- RR_023_2021 Por la cual se delegan unas funciones RD
  - R_R_ 023 de 2021 Por la cual se delegan unas funciones en la Contralora Auxiliar RD.pdf
- RR_024_2021 Por la cual se adopta proced para la elaboración y control de resoluciones
  - PGD-10 -Elaboracion y Control de Resoluciones - V 4.0.pdf
  - R_R_ 024 de 2021 Elaboracion y control de resoluciones RD.pdf
- RR_025_2021 Por la cual se adopta proc. promoción del C. S. y rendición de cuentas
  - PPCCPI-03 Procedimiento Promocion del control social V7.0.pdf
  - RR 025 del 2021 Promoción Control Social.pdf
- RR_026_2021 Por la cual se adopta proc. para la divulgación de la info. inst
  - PPCCPI-02 Procedimiento para la divulgacion inf instit V 8.0.pdf
  - RR 26 del 2021 Procedimiento para divulgacion.pdf
- RR_027_2021 Por la cual se adoptan procedimientos PEEPP RD
- RR_028_2021 Nueva Vr del procedimiento bienes en comodato
  - PGAF-18 Procedimiento Bienes en comodato V 4.0.pdf
  - RR 028 del 2021 Por la cual se adopta el procedimiento bienes en comodato RD.pdf
- RR_029_2021 Por la cual se aclara la RR 027 de 2021
  - RR 029 del 2021 Por la cual se aclara la Resoluciòn Reglamentaria 027 de 2021 RD.pdf
- RR_030_2021 Nueva versión del procedimiento para elaborar el plan de acción institucional
  - Procedimiento para elaborar Plan de Accion Version 16.0.pdf
  - RR 030 de 2021 Por la cual se adopta procedimiento del Plan de Acción RD.pdf
- RR_031_2021 Por la cual se adopta el Procedimiento de Administracion de Riesgos
  - PDE-07 PROCED ADMINISTRACION RIESGOS Ver 6.0.pdf
  - RR_031_de 2021 Procedimiento de Administracion de Riesgos RD.pdf
- RR_032_2021 Por la cual se adoptan nuevas versiones PVCGF
- RR_033_2021 Por la cual se adoptan Manual del SIG RD
  - Manual del SIG - 2021 Ver. 21.0.pdf
  - RR_ 033_ de 2021 Por la cual se adopta Manual del SIG RD.pdf
- RR_034_2021 Por la cual se adoptan Manual de Políticas Contables
  - MANUAL POLITICAS CONTABLES 034 de 2021.pdf
  - RR_034_de 2021 Manual de Políticas Contables RD.pdf
2022
- RR_001_2022 Nueva ver. Proc. Seguridad Social
  - PGTH-09 Procedimiento para la Seguridad Social.pdf
  - RR 001 del 2022 Por la cual se adopta nueva vr. PGTH-09.pdf
- RR_002_2022 Por la cual se regl la forma y los términos Ren Cuenta
  - RR 002 del 2022 Rendición de la Cuenta ante la Contraloría.pdf
- RR_003_2022 Proc para la Ges Contractual y Manual de Contratación
- RR_004_2022 Por la cual se agrupan, clasifican y asignan sujetos VC
  - RR 004 del 2022 Agrupan, clasifican y asignan sujetos VC.pdf
- RR_005_2022 Por la cual se adopta nueva vr Procedimiento Contexto
  - PDE-03 Procedimiento Contexto Org - MPI y PEI Ver 13.pdf
  - RR 005 del 2022 Procedimiento Contexto RD.pdf
- RR_006_2022 Por la cual se adopta proc entrega del puesto de trabajo PGTH
  - PGTH 21 PROC PARA ENTREGA PUESTO DE TRABAJO 2022 Vr 4.0.pdf
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  - RR 012 del 2022 Se Constituyen las Cajas Menores C.B.pdf
- RR_013_2022 Por la cual se adopta nv ver. Plan Estratégico Institucional - PEI
  - PDE-03 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PLAN ESTRATEGICO INST Ver.14.0.pdf
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- RR_016_2022 Por la cual se adop Proc Gestionar Denuncias por Acoso Laboral
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- RR_018_2022 Por la cual se delegan funciones Contralor Auxiliar
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  - RR 019 del 2022 Por la cual se delegan unas funciones Contralor Auxiliar RD.pdf
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- RR_024_2022_Por medio de la cual se adopta la versión 6.0 del Procedimiento para el Manejo Integral de Residuos
- RR_025_2022 Por la cual se adopta Pro Recepción y Pago de Cuentas
  - PGFA-06 Procedimiento recepcion y pago de cuentas V 8.0.pdf
  - RR 025 del 2022 Por la cual se adopta la version 8.0 del procedimiento RD.pdf
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  - RR 026 del 2022 Rendicion de Cuentas RD.pdf
- RR_027_2022 Por la cual se adopta Proc Actu Inst de Gestión de Información Pública
  - PGD-08 Proc Actualización Inst Gestion Inf Pública 2022 Ver 5.0.pdf
  - RR 027 del 2022 Por la cual se adopta versión del Procedimiento RD.pdf
- RR_028_2022 Por la cual se adopta Proc Mantener la Inf Documentada
  - PGD-02 Procedimiento para Mantener Información Documentada SIG V 14.0.pdf
  - RR 028 del 2022 Por la cual se adopta version del procedimiento Mantener RD.pdf
- RR_029_2022 Por la cual se modifica la caracterizacion del producto
  - PVCGF-02 CARACTERIZACION PRODUCTO V14 Informe de Auditoria.pdf
  - RR 029 del 2022 Por la cual se modifica la caracterizacion del producto RD.pdf
- RR_030_2022 Por la cual se agrupan, clasifican y asignan los sujetos de vigilancia RD
  - Res Reg 030 de Nov 30 de 2022 Por la cual se agrupan, clasifican y asignan los sujetos de vigilancia RD.pdf
- RR_031_2022_Por la cual se modifica el paragrafo transitorio de la Resolución 029 de 2022
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- RR_032_2022_Por la cual se delega una funciòn al Director de Apoyo RD
  - R R 032 de Diciembre 12 de 2022 Por la cual se delega una funciòn al Director de Apoyo RD.pdf
- RR_033_2022 Por medio de la cual se hace una delegación de Estímulos
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- RR_036_2022 Por la cual se adopta el programa Vamos a la Obra RD
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2023
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- RR_007_2023 Por la cual se adoptan disposiciones para la fijación de honorarios RD
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- RR_008_2023 Por la cual se modifica la resolucion reglamentaria No. 032 de 2022 RD
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- RR_009_2023 Por la cual se adopta el Procedimiento Vamos a la Obra RD
  - PVCGF-17 Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra VALO.pdf
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